Добрый день. Что и как ответить на требование : расхождение с расчетным счетом и НДС за 3 квартал. Авансы были, счёт фактуру на аванс не выставляли , т.к реализация в этом же квартале. — Евгения Максимова
В отчёт за 3 квартал. Окончательная реализация (счёт фактуры) конечно же попала.
Я бы ответила так: «организация формирует налоговую базу по НДС в соответствии с нормами налогового законодательства. При этом выручка по декларации НДС может не соответствовать сумме поступлений на расчетный счет»
Скорее всего их не авансы интересуют, а другие поступления, которые они считают реализацией. У нас такое требование было год назад, они посчитали займы.
Авансовые счет-фактуры должны быть выставлены в течение 5 дней (п. 1 и 3 ст. 168 НК) если в течение этого времени не было реализации . Все другие настройки 1 С про зачет в конце месяца и квартала незаконны, вы рискуете доначислением авансов, но при этом лишитесь права на зачет.
Погуглите- очень много статей на эту тему есть
Надо смотреть, почему реально расхождение, так вам никто не ответит.
Спасибо всем! Нашли.