Добрый день, УСН д-р. В конце декабря уволили сотрудников, заплатили всё налоги, подали уведомление в т.ч. и СВ за декабрь, фирма приостанавливает деятельность. Хотела бы учесть в книге дир за 2024 уплаченные СВ за декабрь , но на енс налоговая зарезервировала сумму по СВ, но не списала по сроку. Как Вы считаете можно включить ( у нас мин налог получается) или не надо? 1с тоже не списывает с 68.90 по сроку( баланс кривой какой-то из-за этого.... 🤨
— Natalia
Зарезервировано в декабре по уведомлению, уведомление подано как в приведённой выше ссылке, только налоговая не списала на следующий день, а зарезервировала под дату уплаты 28.01.
В книгу Дир, да, 1с кидает без проблем, сумма просто существенная, а в балансе висит отдельно по Д-т 68.9 и кр 69, зачитывается только закрытием января 25. Поэтому засомневалась- в балансе получается,,долг", а в расходы книги включено, нет тут противоречий?
Сделайте Корректировку ЕНС с видом Уплата налога (кажется так называется). И будет все соответствовать. При закрытии января только проконтролировать и при необходимости отсторнировать январскую проводку.