Добрый день! Вопрос по заполнению в 1С книги доходов 6%, а именно 4 раздел на уменьшение страховых взносов - есть у кого ровно заполняется? Никак не могу понять как сделать чтоб сначала НДФЛ, СВ в зачет с уплаты брал, а потом УСН. Где @ зарыта ))? Не все суммы отражаются как надо 😰. В ручную отредактировала в декларации, но все же хочется чтоб все автоматически заполнялось 🙏🏻
— Надежда Галактионова
Если только это, то скорей всего никогда не настроить, так как налоговая все равно будет начислять пени и сторнировать их. А очерёдность идет ндфл, потом пени по ним, св, потом пени по ним. Это так и будет гулять на ЕНС. Хотя я не совсем понимаю зачем это настраивать.
— Светлана
Чтоб правильно уменьшить УСН на сумму уплаченных взносов, вот за 2 квартал не списывает страховых взносов на недоплату 6 руб (ошиблась меньше перечислила). Эта недоплата УСН, а 1С сначала УСН зачла а потом взносы - соответственно в книгу сумма взносов на 6 руб меньше. В 4 квартале вообще не видит уплату взносов 😰 и не заносит в книгу, соответственно налог по УСН больше к уплате, чем должен
— Надежда Галактионова
У меня наоборот в 4 квартале попала сумма и из платежки и из начисления зарплаты, здесь корректировала с минусом. Задавала этот вопрос в чате, так у всех, кто выплатил зарплату 28-29 декабря
— Светлана
Мне тут пишут, что взносы уменьшаются не зависимо от уплаты - или с ИП путают или мы на ООО УСН 6% инфо пропустили так же уменьшаем по начисленным?
— Надежда Галактионова
У меня уменьшение первый месяц считается неверно и последний. И как назло разница на границе этих 50% уменьшения. Первый берет и ндфл и корректировку енс. А декабрь 2023 берет ошибочно, по начислению, хотя оплата была в январе 2024. Сижу высчитываю. Руками буду править в закрытии месяца и подавать декларацию.
— Людмила
Поставьте даты уведомлений, в тч за декабрь, если перечисляли страховые взносы в декабре, все 28 числом, я сделала потом закрытие месяца и все встало так как надо. Все перечисленные взносы за 4 квартал попали в один период, те в 4 квартал. В итоге получилось начисленные равны перечисленным за год
— Natalya Sneg
У меня четыре базы все по разному считают - день в день выплаты, спасибо, проверю момент. Видела есть документ корректировка ЕНС в 1С - как работает не проверила, возможно и переброс с одного налога на другой операция
— Надежда Галактионова
В закрытие месяца есть зачёт авансов. Если распечатать справку по этой операции за год, то будет видно первая таблица платежи за что зачтены и по каким срокам, вторая- налоги по срокам какими платежами зачтены.
Так вот там можно покопать и увидеть СВ почему и как зачтена оплата.
Я руками это всё корректировала документом "операция енс" но не корректировка, а начисление.
У меня не зачитывал оплату по СВ за последний месяц квартала, т.к. отсутствовало уведомление
— Анна Семененко
На суммы отсутствующих уведомлений я делала начисление налога по енс, потом перепроводила все закрытия месяцев и тогда оплата зачитывала последовательно
— Анна Семененко