Здравствуйте! При проведении возврата товаров поставщику не проводится корректировочная счет-фактура. Программа выдает "Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте исходный счет-фактуру для документа-основания в строке 1 списка "Документы-основания счета-фактуры" Как быть? — Юлия
Корректировку должен ваш продавец сделать на основании возврата. Либо вы просто продажу ему делаете (как договоритесь)
Вы делаете возврат! А не корректировку. Конечно программа ругается.
Вы в первоначальном приходе товара поставили отметку сч-ф или УПД? Делаете сначала возврат а потом коррек.с-ф
В первоначальном приходе упд. Делаю сначала возврат, а корректировочная сч-Ф не проводится
В основании документа корр.сч фактуры стоит документ возврата?
да, все указано
Ну да, возврат товаров поставщику и корректировочная сч-фактура. Разве не так?
Почему возврат октябрем а с-ф сентябрем??
Корр с-ф днем возврата выставляется На основании возврата
Спасибо! В этом все дело!