Уважаемые коллеги, Отправили счет покупателю. Пришел платеж по счету от головной организации покупателя - оплата по поручению. Как правильно оформить реализацию? — Илия
по реквизитам из договора
Выбрать обособленное подразделение. Занести реквизиты и обязательно головное указать.
У меня подобные клиенты часто высылают образец как им надо. Чтобы в программе нормально встало - операция Корректировка долга.
понятно. а если просто в поступлении завести как оплату от обособленного подразделения? или же правильно через корректировку ( зачет покупателю*)
Можно и так. Мы в выписке сразу меняем на конечного покупателя
а если проверят выписку в 1с и банка?
Кто?)
наложка, аудиторы, счетная палата, следователи и прокурор в конце-концов)
Серьёзная компания))
Делайте тогда корректировку долга 🤷♀
спрошу как я заазчика, нужен ему платильшик в документах
Встречная проверка. У меня как-то была встречка с таким вот третьим лицом, не отраженным в программе , т.к. платеж сразу на конечного покупателя разнесли. С тех пор платежи от третьих лиц только через корректировку долга.
Какой документ является основанием для корректировки долга?
Мы делаем так: реализация головной организации и в этом же документе грузополучатель филиал или обособка. Тогда и платежи встают как надо
Назначение платежа, если корректно написано (оплата за... по...), либо письмо с уточнением платежа.