Добрый день! Подскажите пожалуйста (для небухгалтера), Если ООО на осн открывает обособку, то оно продолжает сдавать отчетность в налоговую головной компании? Какие дополнительные отчеты появляются и надо ли что-то делить по отчетам обособки-головной организации? другими словами большой ли гемор с этим? — KDA ADK
Смотря где обособка. Если в другом регионе, то однозначно надо делить налог на прибыль и две декларации сдавать. Если в одном регионе, то могут быть варианты
И если разные ОКТМО, то отчеты по НДФЛ слаются отдельно по ОСП и по головной.
Да, разные - Москва и МО
Если в 1 м бух сделать верные настройки - она сама считать будет?
В стандартной - нет. Обособки автоматом считаются только в Корп.
То есть декларация по прибыли руками делится?
Знаете, оно само ничего не считается. Волшебной кнопки в программе нет )) Ни в одной.
Это очень жаль) просто пытаюсь понять насколько это трудозатратно. Будет головное, по сути юрадрес, там дир и менеджер. И обособка производство -там работники и оборудование. По ндфл понятно, а вот по прибыли это две разные декларации получаются? И прибыль делится по этим двум декларациям? То есть как будто две организации?
В этом году две декларации. С 2027 одна, но в ней все равно должны быть указаны отдельные данные по голове и по ОП. Потому что часть налога на прибыль платится в региональный бюджет. И нет, это не как две организации. Платеж по подразделению (обособленному или головному) рассчитывается исходя из приходящейся на него доли прибыли. Доля прибыли зависит от ССЧ или оплаты труда + остаточная стоимость ОС
Благодарю!
все операции в 1с вносятся руками, формируются настройки учета, потом каждую операцию бухгалтер осознает как верно отразить в бух и налог учете, потом делается закрытие месяца, потом все-все счета, субсчета и прочие аналитики (контрагенты, договоры, их счета) проверяются ручками, потом формируется декларация/отчет и именно из уже выверенного ОСВ в декларацию вносятся данные в декларацию пр Налогу на прибыль данные по обособки нужно будет внести руками, в головную добавить приложение 5 и заполнить его на двух листах, И плюс для обособки сформировать декларацию только с разделом 1 и приложением 5, опять же руками всё выверив Итого: на каждом этапе существует работа руками, сопровождающаяся мощным аналитическим знанием
Спасибо!
У меня почти 3 года было 3 обособленных подразделения без выделения на отдельный баланс. Итого 4 декларации по прибыли и 4 НДФЛ))) Каждая обособка была на 2-3 калеки (часть еще и с РК), ну потому что так правильно - рабочие места там же есть. Вполне можно привыкнуть - тяжело первые пару кварталов, потому что если НДФЛ для обособок автоматизирован хорошо (в ЗУП по крайней мере все ок), то декларация по прибыли - нет. И нужно приловчится и понять как это быстро и удобно считать. Готовится основная декларация, потом в эксельке рассчитываются доли прибыли и заполняются приложения 5 по обособкам в основной декларации. Все авансовые платежи для заполнения декларации либо надо руками дробить в 1с, чтобы там эту инфу хранить, либо в эксельку записывать. После заполнения листов обособок в основной декларашке переносим данные в урезанные декларации обособок. В принципе ничего сложного, но такое должно оплачиваться)) и время должно быть достаточно на сбор деклараций, а не в притык в притык. В спешке при переносе данных из основной декларации в декларации обособок всегда есть риск, что можно напуть. Особенно когда время поджимает.
Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, ндфл точно раздельно будет, а вот ефс подается единый от головной, верно?
Все, кроме прибыли и НДФЛ сдается по голове (у вас же разные ОКТМО). Но учтите, при открытии ОП у вас изменяется штатка, то есть у вас условно был отдел продаж, который вы решили выселить в ОП, значит нужно внести в штатку само ОП и там подразделение отдел продаж ОП, а в голове это подразделение закрыть. Соответственно, для сотрудников это перевод, по которому сдается ЕФС-1. Плюс в ТД у людей должен быть прописан новый адрес работы - нужно это все в допники внести. Ну и при открытии всякие формальности: приказ на открытие и т.д.
Еще момент. В Контур. Экстерн, например, в рамках обычных тарифов нельзя сдавать отчетность по ОП. Нужно подключать тарифы обслуживающей бухгалтерии, соответственно, в Экстерн у вас каждое ОП вносится как отдельная организация и настраивается отдельно.
Зато в Экстерне ОП как отдельные организации, отчетность не перепутаешь. Я лучше один раз настрою и спокойно отправляю, чем гадать туда ли улетела декларация)