Добрый вечер! Помогите пжл найти грамотное решение. Заказчик сегодня попросил сделать реализацию декабрем( оборудование лежало у них на хранение), я конечно отказала , они очень просят, извиняются что припозднились, я вот думаю если торг -12 сделать 28.12. а счф выписать 09.01.25 январем, чтоб ндс не переделывать. В прибыль попадет по году, в НДС в 1 кВ, или так не получится?) Как правильно отражается в переходном периоде прибыль и ндс? — Анжела Литвина
Вы не можете выписать счет-фактуру в другом налоговом периоде
5 дней дается если в одном периоде?
Вы не можете переносить реализацию в другой период
Придет запрос о расхождении между ндс и прибылью
А почему нельзя подать уточнёнку?
Подайте уточненку по НДС,только сначала доплатите налог в бюджет.
Да, можно конечно, но это уже становиться привычкой, на сл день после НДС обращаться с просьбами))
А зачем им УПД после сдачи НДС?
Сбыт не оприходовал материал, который понадобился перед НГ
Интересная схема. Какой у вас вид деятельности?
Поставка эл оборудования
А зачем нужно ответственное храненение? Выписывайте УПД в день доставки и пусть берут материал когда им нужно.
А оплату за оборудование когда провели?
У меня такая же схема. УПД на ответ.хранение. Поставщик не платит НДС с этой передачи. Товар берется нами по мере необходимости, и тут же информируется продавец, что надо выставить УПД уже на реализацию. Тут несколько плюсов: 1. Продавец не платит НДС с этого товара, а только с реально использованного 2. Продавцу выгодно "подсадить" Покупателя на свой товар, обычно цена такого товара фиксируется 3.Покупатель не платит 100 раз за логистику 4. Не образуется висящей дебиторки и кредиторки 5. Не надо мучаться с возвратами. Не подошёл, молча Поставщик забрал и никаких УКД. 6. Покупатель платит только за реально использованный товар. Плюсов много, на самом деле
Автору - один раз была такая ситуация. Я, как, Покупатель забыла проинформировать Поставщика. Сделала приход "неотфактурованная поставка" в 1С, далее, когда документы пришли, отразила их датой документа (след.квартал). https://buhexpert8.ru/zkn-bu/tovary-uslugi/neotfakturovannye-postavki-uchet-provodki-zakonodatelstvo.html
После закрытия отчетности я бы наверное не стала исправлять. Но это зависит от ваших взаимоотношений с покупателями