Добрый день. ИП забыл вовремя подать на патент и целый месяц работал на общей системе, сейчас говорят сдать отчёт НДС и 3-НДФЛН. На расчетный счёт поступило около 200 тыс за месяц, все поступления без НДС. Насколько я понял, нужно просто вбить сумму прихода за месяц и оплатить с нее НДС? Освобождение в связи такой суммой не предусмотрено? Спасибо — Alf
Ндс в общем случае - да. Ндфл можете взять что-то в расходы за этот месяц (аренду, например, может товар, который был и куплен и продан в этом месяце) или посмотреть стандартный вычет на расходы (ищите таблицу) + можно личные вычеты (на детей, ипотека и т.п.)
Подайте уведомление об освобождении НДС по ст.149 (выручка до 3млн), его можно подать задним числом. 3ндфл сдавать, налог можно уменьшить на сумму проф.вычетов.
149 это операции, не подлежащие налогообложению. Может Вы имели ввиду ст. 145 НК, но там выручка до 2х млн.
Ст.145 , выручка за предыд.3 календарных мес.не более 2х млн.руб.с подтверждающими док-тами и только с мес.подачи, если успеете до 20 числа