Добрый день! Подскажите пожалуйста по уведомлению о выкупе рвб, с ндс 5%. Сумма в кудир должна поступить за минусом НДС. Но поступает чуть больше в кудир🤔. Что не так оформляю? В комментариях приведу пример одного расчета — 🌿
Сумма выкупа 30000р.ндс 5% 1428,57р. В кудир должна попасть сумма 28571,42р. На р/с поступила сумма 29400р.ндс с нее 1400р. (в кудир поступила сумма 28000р.) И плюс доставку провожу упд и взаимозачёт 600р. (в кудир поступила сумма 600р.) Итого в кудир сумма 28000+600, больше на 28.58р.) Что не так провожу?
Потому что при зачёте 600 руб тоже как бы не 600 руб должны попадать с математической точки зрения, а за минусом НДС 571,43 (600-28,57). В платёжке при поступлении денег за выкуп поставьте вручную в графе НДС не 1400, а 1428,57 (1400+28,57). Тогда в графе "Доходы всего" у вас будет сумма 600+29400=30000 (сумма вашего выкупа), а в графе "Доходы для учёта налога" будет 28571,43 (600+29400-1428,57), т.е. как раз сумма за минусом НДС.
Спасибо большое! С этой разницей голову ломала, каким документом ее верно отобразить нужно, чтобы не целиком 600р.попадало в Кудир. Помогли разобраться ❤️.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вы доставку как проводите? В основании ставите выкуп или также на договор комиссии? И как проводите доставку? У меня сумма УПД и сумма логистики по отчету не сходится
Здравствуйте, в основании упд на доставку у меня договор с поставщиком услуг (три договора заведено по рвб). Писали, что 1с сейчас если один договор указывать, сама взаимозачёт проведет, но моя не проводит☹️ . Поэтому взаимозачёт провожу отдельно. А в каком отчёте у вас сумма логистики и упд не сходится? В детализации?
Да, в детализации сумма одна, а в УПД по доставке, где указан номер отчета о выкупе, другая. Меньше раза в 3
Я сумму доставки из упд всегда провожу, как первичный документ. В детализации по выкупу возможно доставка идёт общая, без учёта возвращённых товаров. А из детализации смотрю только сумму возвратов, сверяю с поступлением на счёт.