Добрый день! База 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1624) не корректно начисляет налог на прибыль за период Август, если кто-то знает в чем может быть причина, прошу помочь, спасибо. Текущий месяц Август база для начисления 21 360 859,97*20%=4 272 171,99, а база начисляет 5 млн, как будто за период с Января по Август 24 (26 304 551,16*20%=5 260 910,23). Скриншот приложу в комментариях.
— Татьяна Ефименко
нет, проводки только с 99.01.1 и с 68.90, база почему то не делает сторно надо, по месяцу когда например убыток. Налог начисленный ранее база должна обнулить. она не сторнирует, не понимаю почему
а косит только в этом отчете или оборотка с декларацией тоже расходится? я проверяю ОСВ с декларацией обычно и там видно обычно откуда ноги растут. месяца все закрыты чисто? регламентные перепроведены все?
да фигня какая то.. вы без 18 пбу работаете? в месяце где возник убыток налог должен обнулиться и лечь в отложеный , у вас он сформирован на 97 а в 99 написана неверная сумма... А в декларацию что заполняет ? там какая база и налог выходят? попробуйте через декларацию вывести расшифровки строк и проверить суммы, возможно так найдете ошибку
мне это нихрена не говорит )) я в ерп работаю и немного в БП обычной облачной , но очень фрагментарно, моделирование отдельных процессов, поэтому по БП я деталей прям порелизно не знаю ))
найдите первы месяц с кривой проводкой и снесите физически документ регламентный. и перформируйте закрытие. в любой непонятной ситуации- грохнуть закрытие и сделать заново. иногда помогает.
ну вот так вслепую у меня нет идей в чем проблема, это м.б. все что угодно. попробуйте проверить все настройки УП. ну на самый крайний случай, если прям безвыходно- ручная корректировка проводок у регламентного документа. декларация у вас нормальная, кривые только проводки, поэтому чтобы сделать бух отчетность поправить проводки. Но по хорошему надо бы чтоб программист посмотрел источник проблемы. еще советуют проверть все операции вручную и ручные корректировки проводок у документов. но мне кажется причина не в этом, хотя это только догадки ))