Здравствуйте. ИП без НДС Доходы Транспортные услуги автомобильным транспортом. Заказчик, транспортная компания, просит выставить документы с 0% НДС, так как чтобы они смогли применить 0% НДС вся цепочка должна быть с такой же ставкой (так мне объяснили почему просят выставить нас такие документы). Первый раз с таким сталкиваюсь. Доставка была из Белоруссии в Россию. И другие заказчики ранее такого не требовали.
1. Если такое правило с цепочкой
2. И если я пойду им навстречу и выставлю акт с 0%, но без счёт-фактуры? Боюсь не укажут ли ИП в книге покупок и тогда этому ИП будет штраф за несдачу декларации и не выписки счет-фактуры?
— Олеся
Не надо выставлять счета-фактуры с НДС, даже если ставка 0%. Ерунду какую-то транспортная компания говорит.
И да, со ставкой 0% надо сдавать декларацию.
Согласна, что вам не надо выставлять НДС, вы не являетесь плательщиком этого налога.
Возможно они заключили договор с заказчиком на перевозку груза, но повезли его не своими силами, а вашими, и теперь хотят получить от вас документы с выделенной ставкой, чтобы перевыставить расходы.
Но это неправильно, и может повлечь для вас негативные последствия.
Мы работали с перевозчиками, везли на экспорт. Перевозчики выставляли нам документы со ставкой 0%, но договором было предусмотрено, что мы должны им дослать документы, что экспорт случился. А если не дошлем, то они доставляют нам НДС.
Потому что налоговая проверяет тех, кто указал в реализации нулевую ставку.
Возьмутся вас проверять, какие документы вы предоставите налоговой? Если никаких, вам доначислят НДС.
Не хотят платить, так как ИП подписал заявку с 0%. И на законы заказчику наплевать, так и сказали. Потому что в прошлом году налоговая прислала им требование по такой же ситуации.
В конечном итоге все упирается в вопрос: готовы ли вы при проверке отдать государству 20% от суммы? Плюс возможные штрафы и пени, это надо изучить подробнее
Вообще у меня сложилось субъективное мнение, что большинство экспедиторов возят грузы не своим транспортом, а наёмным, как в ситуации с вами.
Неужели все они требуют у реальных перевозчиков на УСН итд выставлять им надуманный НДС?
Я вижу так:
Если у них подписан с заказчиком агентский договор, тогда они должны перевыставить четко как вы им выставили, приложив копии ваших документов. И отдельно по акту свое агентское вознаграждение.
Но и в такой ситуации: вы выставили вообще без НДС, какой смысл его добавлять, пусть и по льготной ставке?
Если же у них с заказчиком договор ТЭО, то что вы выставили им, уже неважно.
Может там что-то бухгалтер чудит? Фирма большая? Давно работают?
Почему требования задним числом выставляют, не спрашивали?
Я со всеми переговорила. И с бухгалтером, и с директором.
Было сказано, что плевать на ваши законы))) нам налоговая сказала, что вся цепочка должна быть 0%. И всё!
Не знаю, что вам ответить. Один раз сталкивалась с такой позицией у экспедитора, вот именно с такой же формулировкой. Мы не стали с ним работать.
У вас на выбор или не поддаваться на их требования, а оплату уже через суд получать. Или поддаваться и развлекаться с налоговой.
Теоретически можно написать запрос в налоговую с просьбой разъяснить, как надлежит оформлять документы, вы имеете право это сделать, а налоговая обязана ответить. Но это месяц ждать.
Третий вариант - попытаться убедить бухгалтера, но это наверное фантастика