Здравствуйте! Вопрос такой: в 1С бухгалтерия в разделе Отчетность по УСН программа считает авансовые платежи как надо было заплатить, а не как в уведомлениях указывали. Т.е. не правильно считает налог по УСН. Как сделать, чтобы она брала данные из уведомлений? — Анастасия
Ни как. Может вы изменяли исходные данные задними числами. Поэтому сейчас не сходится. Но однозначно в декларацию из уведомлений данные не попадут.
Может у вас в уведомлениях ошибки? Только руками править декларацию.
Если считаете, что ошибка в расчётах. Надо искать её.
Нет, я так понимаю программа при закрытии периода сама считает сумму авансового платежа на основе доходов, а в начале года данные были другие и сумма УСН другая получалась. Но авансы фактические она должна брать в расчёт.
Программа считает по алгоритм. Когда всё верно, она потянет суммы как были указаны в уведомлениях. Попробуйте посчитать вручную усн и поймёте в чем дело.
Я посчитала и написала в чем дело 🤦♀
Я так понимаю у Вас УСН 6%. Там все берется в расчёт. Есть конечно исключения, без них не куда. В любом случае суммы в уведомление попадают автоматом при закрытии периода. Вы ж не в ручную посчитали?
Так вы написали, что 1с посчитала как надо оплатить, а не как вы в уведомлениях указали. Правильно, это когда в уведомлении стоит верная сумма к оплате, тогда она и будет в декларации.
В любом случае даже если Вы считаете в ручную. При закрытии периода база формирует проводки, которые попали в оборотку. Они тогда должны были совпадать с Вашими расчётами. И соответственно суммы из них далее попадают в уведомление для налоговой.
Если не совпали. Надо было сразу, по горячим следам искать расхождения🤷♀
Спасибо. Подожду ответы ещё, по сути.
Суть в том, что вы не правильно посчитали авансовые платежи и не правильно сдали уведомления🤷♀.
Она и не должна брать данные из уведомлений. Налог на доход же у вас считается не на основе ваших уведомлений.
Вы уведомления можете вообще не делать, но 1с всё равно посчитает доход. Ваши уведомления не играют никакой роли, кроме как информирование налоговой
Ну и как сделать, чтобы программа брала в расчёт авансовых платежей фактическую сумму, которую списали с ЕНС за 1 кв, полугодие и 9 мес.?
А не свои расчёты при закрытии периода
В декларации усн нет оплаченного налога, есть только расчет. Без разницы сколько вы заплатили
А я не про декларацию
В вопросе о ней ни слова
В расчете те же суммы , что и в декларации будут
Мне надо, чтобы программа УСН за год правильно посчитала на основе фактических оплат авансов
Ваши фактические оплаты никого не интересуют, так как вы платили на енс, а это единый кошелёк по всем налогам и взносам.
На основании чего вы считали авансы? У вас где-то перекос по учёту доходов пошел? Какие-то не принимались к учёту?
Да, я уже писала, что в начале года были другие данные по доходам
Вы сдадите декларацию и налоговая сама откорректирует ваши авансы на основе декларации.
Мне кажется, вы не с той стороны заходите. Вам нужно искать ошибку в разнесение доходов. И тогда расчет программы и ваш ручной должны совпасть. Уведомления, как верно заметили, роли не играют.
Программа считает по данным, которые вы в нее занесли. Вы изменили данные - изменился налог. Почему получилось так, что появилась разница в суммах? Значит первоначально не было каких-то данных и вы их внесли или наоборот что-то удалили. Авансовый платеж пересчитался. Почему вы считаете, что подали уведомление с правильной суммой авансового платежа? В любом случае из уведомлений суммы не попадут в помощник УСН и, соответственно, в декларацию. Или приведите в 1с данные по доходам к нужным вам доходам и программа рассчитает авансовые платежи как вам надо или исправляйте данные в самой декларации (помощник УСН для этого и нужен).
А я что написала, что суммы авансов были правильные?
Я написала, что программа должна учесть фактические авансы
Устала объяснять
Да не будет программа этого делать. Нет такого алгоритма
Так а проблема ваша какая? У вас неправильные авансы были посчитаны, программа считает как должно быть и программа ещё виновата?
И мы устали))))
В декларации нет уплаченных сумм!!! Есть начисленные !! Что ещё Вам объяснить ?
Хотите по вашим (судя по контексту, ошибочным) уведомлениям считать - правьте вручную 🤷♀ Чудес не бывает
Только если у вас налоговая вдруг кудир попросит, или по другим источникам сверит, а там не сходится - получится очень неудобно.
Анастасия, вас не понимает никто и вы не понимаете то, что вам объясняют. Может вы приведете цифры и что именно вы хотите получить от программы?
Вы написали, что хотите видеть в расчете авансы из уведомлений. Получается вы считаете эти суммы правильными раз хотите их видеть в 1с.
Программа считает по занесенным в неё операциям. Фактические уплаты в расчёте не участвуют никак. Хотите видеть суммы из уведомлений - подгоняйте данные вручную на свой страх и риск
Я поняла, что нужно считать вручную сумму УСН за год. Всем спасибо.
Я думала, что для расчёта суммы УСН программа берет данные из одних регистров, а для декларации из других.
А вы в разделе лк фнс данные синхронизировали? Я перед закрытием периода захожу в раздел лк фнс и загружаю данные в базу, затем закрываю период и база на основе этих данных формирует проводки, называются они сведения об уплаченных налогах и вот эти данные база берёт в декларацию.
Не поверите, в процессе этих споров мне в голову самой уже пришло это решение 😆 Но у нас база не синхронизирована с ЛК, поэтому я решила внести эти данные в Операции по ЕНС. В понедельник сделаю и посмотрю что получится.
Не будет 1С вам заполнять декларацию на основании УПЛАЧЕННЫХ авансов, никак. Вообще никак. Она будет пересчитывать авансы, если вы меняете доходы задним числом, и на основании этого и считать налог, и заполнять декларацию. Если хотите подогнать, чтоб не менять авансы, только руками. Сведения об уплаченных налогах тут вообще не причем.
Но в разделе сведения об уплаченных налогах, нужно брать либо справку из фнс о распределении сум либо заходить в личный кабинет фнс. То есть надо не на основании уведомлений, а на основании данных фнс. Я раньше брала справку и на основании её вручную делала.
Что значит меняют доходы задним числом? У них есть фактически уплаченных в фнс авансы, в декларацию они попадут в любом случае, а то что поменяли встанет как фактическая доплата либо переплата. По другому ни как.
Прочтите выше, они заплатили авансы, а данные по доходам потом изменили.
Я это понимаю, спасибо
Алилуйя
В декларации не отражаются уплаченные авансы. Вообще. Там только начисления.
Так вы определитесь тогда. У вас доход изменился задним числом или нет? Авансы оплаченные за 1-3 кварталы, равны начисленным? Или начисленные суммы изменились? Если изменились, то вы не правы, что хотите видеть в декларации оплаченные суммы
Я поняла, спасибо
Ну у меня отражаются. Иначе как он рассчитать без них оставшийся налог. Рассчитанный налог минус авансы, сумма к доплате.
Рассчитанный налог минус РАССЧИТАННЫЕ авансы, а не оплаченные. То что они у вас одинаковые, это правильно) вы молодец
Отражаться уплаченные авансы могут только для расчета налога к доплате. Но для заполнения декларации они не нужны, там их некуда писать
Оплаченные фактически из данных фнс. Именно фактические оплаченные.
Вот меня доплата и интересовала, а не декларация
Ну вот вас и не поняли. В такой ситуации лучше сразу пример на цифрах приводить и что конкретно вы считаете
Данные для расчёта правильной суммы к доплате программа откуда берет?
Думала простой вопрос 🙈
Ну вот это уже не ко мне. Я не работаю в 1С )
Да сдайте вы просто декларацию по доходам, вычте страховые взносы и на еес все встанет как надо
Декларация по году уберет все ваши уведомления ранее
И налог верно встанет
Вооот, а мы тут все про декларацию объясняли. Прошу прощения. Для доплаты, это другое дело. Уведомления теперь проводки не формируют, посмотрите, что программа начисляет в закрытии месяца в операции «начисление налогов на единый счет», вот так и оплаты она «положит». Надо как Юлия написала, смотреть, что зачлось и куда, а потом корректировать. Только имейте ввиду, что проводки по 68.90 будут формироваться по сроку уплаты. Но я бы не копалась в авансах, по году выйдете на нужное сальдо и все.
Может поможет из своего опыта расчёта УСН в 1С: Мы у себя на коленке (в excel) для уменьшения УСН на страховые взносы берём фиксированные платежи текущего года и дополнительно 1% предыдущего года. 1С же плюс к этому включает 1% текущего года. Приходится вручную редактировать под свои уменьшения. Благо там эта возможность предусмотрена
В смысле устала объяснять? Помощь кому требуется? Тут надо выйти, фыркнув и громко хлопнув дверью. Устала она
Здравствуйте Через операции по енс не нужно такое делать, сведенья об уплаченных налогах сделать по вашим оплатам и если зайдёте отчётность УСН по идеи в оплаченные они должны встать или синхронизацию с личного кабинета делать Я не делаю лично, только по страховым взносам. Если расхождения вышли, то просто беру начисленный налог за год минус налог с уведомления. Просто перед сдачей если допустим недоплата за 9 мес, то чуть больше оплату на енс делаю и саму доплату. И потом уже, что получилось за 4 кв
Да я тоже так делаю, сама печатная форма декларации дает так делать, в 1с при закрытии и по срокам уплаты все равно должно верно встать
Я "рисую" налоги сама...