Коллеги доброго дня,помогите пожалуйста разобраться:уведомления не делали,не закрывается закрытием месяц счет 68.01 и 68.90 и 69.90,что делаю не так? — Julia
В какой году не закрывается? — Ирина
68.01 и 69.90 не закрывается, так как не делали уведомлений в 2023 году. Сделайте Операцией Енс на 68.90 (на Енс). 68.90 - это счёт Енс, он не должен закрываться, он должен сходиться с налоговой. — Olga
В 2024 году 68.01 на 68.90 закрывается банковской выпиской, 69 закрывается на 68.90 документом "начисление зарплаты", при этом дата уплаты налога на 69 сч. нормативная, ставится 28 число мес, следующее за месяцем начисления. — Anastasiya
Да, НДФЛ в 2024 году закрывается выплатой, если ведете в бухгалтерии или отражением НДФЛ , если данные с ЗУП — Channel
Подскажите пожалуйста по итогу года проблема ксн был 52258 перезаервла все и он получился 52250 по итогу выходит минимальный 36 ,я должна создать моздпть уведомление с минусом? Если так не делать проверка учёта ругается ,как быть? Или оставить так же после камералки корректировку счета делать? — Ghost
Да, сделайте уведомление с минусом. Только сдавать его уже нет смысла, так как в налоговой всё отразится по декларации. — Olga
Спасибо и тогда у нас в 23 г сальдо больше выходит но когда откамералят то тогда станет норм — Ghost