Подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации: допустили ошибку в нумерации счетов-фактур, нумеровали ВБ и Озон одинаково с начала года. Теперь номера двойные, как можно выйти из этой ситуации. Налоговая заставит все переделать или ошибка уже пойдет при выгрузке Книги продаж ? — Irina
Вы же сами для себя сф делали? поставьте префиксы ВБ и О
Проблема в том, что Счета фактуры формировались по Уведомлениям о выкупе и уже. отправлены в ВБ и Озон. Вот в чем проблема.
тогда, как вариант, по одному из контрагентов поставить точки после номера. чтобы программа не увидела задвоения
Спасибо, за такой совет. Но не возникнет ли сложность со взаимной сверкой, когда будут стыковаться счета фактуры продавца-покупателя, там же они по номерам стыкуются
давайте начнем с того, что этот казус начался в этом году с номерами, да? Вы какую взаимную сверку имеете ввиду? Вашей фирмы с ВБ и Озоном? или проверку налоговой? кмк, с налоговой не должно быть, тк Ваши данные и данные контрагенов в плане цифр не разнятся. но! если уж смотреть самый худший исход,если налоговая спросит-ответить про разницу (точку). думаю, что до такого не дойдет. ну, либо, пока не закончился квартал, перевыставляйте сф с правильной нумерацией
А вы думаете Озон пойдет на это? У нас там всего три документа номерами двоятся
Спасибо за совет, будем пробовать заменить, ну или с точкой вариант попробовать