Здравствуйте! УСН (д-р). Принятие материальных расходов после передачи материалов в эксплуатацию. Почему-то в книге часть материалов все равное отнята после оплаты и получения. В чем может быть причина ? — Галина Шуйская
Материалы сразу встают в расходы
У меня это продукты. И я списываю поквартально их, как себестоимость общей суммой из другой программы.
Все что оприходовано и оплачено на 10 счёт сразу идёт в расходы Если это 41 или 43 списывается себестоимость после продажи при соблюдении условий
Нет, я на 10 приходую продукты без позиций. Аналитика в store house и оттуда себестоимость на 20. И до этого года достаточно было поставить галку, что материалы переданы в эксплуатацию и они не попадали. А теперь затык ((
Доходы минус расходы не подразумевает, что нужно вести сводно В управленческой программе вы приходите все документы и продажи и уже от туда должна быть выгрузка и комплектации блюд или через производство Себестоимость блюда должна встать в расходы
Я в 1С прихожую каждую накладную от поставщика, но 1 позицией на общую сумму накладной. А потом списываю себестоимость: Д20 К10 Д90.02 К20 операцией введенной в ручную и записью в книге Д и Р. Так нельзя?
Конечно нет
А в чем ошибка?
Я выше написала Ручные проводки вообще быть не должны Они только при определенных случаях, когда нельзя это сделать стандартными операциями Есть раздел производство Блюдо это готовая продукция
Получается и там и в 1С, нужно вести все через готовую продукцию? Или это можно сделать выгрузкой поквартально? Или ежедневно?
В управленческой нужно все вести и делать перенос документов, ежемесячно достаточно будет Можно чаще, если операций много
В управленческой все и ведется, но я оттуда ничего не выгружала так подробно. Получается, что упрощенкой и не пахнет. Полное ведение, просто с выгрузкой из другой программы ((
Операций очень много ((
И аналитика будет огромной в 1С. Это получается базовой версии вообще недостаточно.
Доходы минус расходы всегда нужно вести по позиционно И чтобы корректно вставали в расходы
Но ведь расходы и так корректно встают? Разве нет? Все накладные занесены, акты сверки с поставщиками есть? Не очень понимаю, для чего нужно в 1С такая повторная работа?
Вы их заносите одной позицией и учет в 1с не ведётся как нужно Ручные проводки, которые проведут к некорректной работе программы
Почему повторно то? В управленческой программе налоговый учёт не предусмотрен и есть расходы которые не идут в бухгалтерию Вы все там ведёте и переносите в бухгалтерию не руками же, а с помощью синхронизации Если нормально не настроено, то нужен программист
Но ведь документы подтверждающие все есть.
Для меня сейчас это просто открытие ((. Что так нельзя.
Так кроме того, что они есть, нужно и чтобы все корректно велось в программе и формировалась правильно кудир Если кто то до этого делал так, это не означает, что это правильно
Но ведь, если брать кассовый метод, то оплата и получение, уже расход. Я даже более сложным для себя путем шла).
Это касается других видов деятельности В вашем случае себестоимость готовой продукции - блюда должна вставать, только после его продажи и списания материалов - продуктов и оприходования и оплаты
У нас ежедневно в 1С формируется документ отчет о розничных продажах.