Ип 6%+5%ндс впервые)))
Из УТ 11.5 в БП 3.0 экспортированы данные по продажам
--розничные отчеты о продажах с 4розн.магазинов
-- продажи со склада на ИП и ООО(упд код 1+счф)
-- продажи со склада физикам по товарникам и чекам ккм--
1.частным лицо(физ.лицо)
2.персонализированные(тоже физ.лица) но с фио.
При закрытии месяца, БП формирует сводную СЧФ за месяц--но включает туда только продажи с розн.магазинов.
А по продажам физикам со склада--не формирует.. каждую продажу выводит в отд.строку (хотя счф на эти отд продажи физикам не выдавались вообще)--мы же физикам без статуса ип не выдаем упд..счф.. только товарники +ккм с выделенным ндс 5%
В чем затык? Посоветуйте, в этом случае? Как сформировать сводную счф по продажам со склада физикам..
— Владимир
Я выписала на каждую реализацию физикам счет фактуру с кво 26. И да, в книге продаж эти продажи не сводно, а каждая отдельной строкой будут (будет заполнено ФИО, поле инн пустое). Другого выхода пока не вижу, руками заполнять не хочу. Видела сданные декларации по ндс 4 года назад по этому ип (был на осно), предыдущий бухгалтер так и делала, там даже кво 01 она оставляла - вопросов от налоговой не было
Да, руками меняю… Меняю и сама думаю, а может оставить с кодом 01, но, мне кажется, для сверки удобней будет, если потом книгу выгрузить в эксель и сверять с ОФД
Р.s. Меняет код помощница, а сверять буду я ))
Мне не нравится, что при камеральной проверке у Ифнс продажи с кодом 26 не будут биться с офд, будто не со всей розницы налог исчислен.. Пояснить, конечно, можно, но это ж каждый квартал будет повторятся