Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
Подали уведомление по УСН (Д-Р) на сумму 100 000руб. за 1 квартал 2023.
Формирую декларацию и вижу, что сумма изменилась к уплате и стала 80 000,00 (сумма изменилась, в связи с тем, что не приняли на расходы аренду авто)
Теперь в сомнениях как лучше сделать.
Сдать корректное уведомление сегодня на 80 000,00руб.
Завтра отправить декларацию по УСН и воспользоваться суммой переплаты и оплатить меньше налог.
Или декларация сама уменьшит начисления и зачтет сумму.
Переживаю просто, что если переплату только по истечению трех месяцев вернут 20 000.00руб. , то будет недоимка и придется платить до 28.03.
— Di
Не нужно корректировку уведомления подавать. Декларация сама откорректирует. И не переживайте насчёт трёх месяцев-после сдачи декларации она сразу встанет в карточку
— Торсунова Наталья
Сейчас они возвращают в течение 2 недель, но потом, если камералку не пройдете, появится отрицательное сальдо. Вы можете не возвращать, тогда эта сумма будет в плюсе и зачтётся в счет других налогов
— Светлана
Нет просто сейчас у меня налог к доплате. И я не хочу платить 20 тыс. Я же их в первом квартале оплатила. Если они по декларации все выровняют то ок, но если они эту переплату вернут на нем через 3 месяца после камералки, то у меня будет пеня и недоимка получается.
— Di
Не хотите - не платите. Все встанет на свои места по декларации, а не по уведомлению. Единственное, что может быть требование пояснений расхождения уведомлений и декларации
— Светлана
Вот как вы работаете то?
Уведомление за 1 кв 2023 в 1 кв 2024? Серьезно?
Зачем? Его надо было подавать в апреле 2023, но не в 2024. Смысла нет.
Учите матчасть.
НД «перезатирает» уведомления.
Начните работать нормально и такие вопросы появляться не будут.
Это сейчас прям самая база…
— Vladimir
Нормально работать надеюсь будем когда -нибудь) Есть на местах разъяснения ИФНС придерживаться или нет их каждый решает сам. Не будет являться ошибкой если пересдать заранее уведомления, при обнаружении ошибки, а затем сопоставимую декларацию. Не в последний день конечно и не вместе с декларацией
— Надежда Галактионова
Не в любезности дело.
Уже 1000 раз обсуждался вопрос.
Уведомления сдаются до сдачи НД как минимум.
Если наступает срок сдачи НД - смысла сдавать уведомления нет.
Нужно изначально соблюдать сроки
— Vladimir
Мне кажется совершенно нормально спрашивать информацию в которой сомневаешься. Не понимаю Вашего напора. Главное Вы все знаете. Остальные без Вас разберутся. Спасибо
— Di
Нет таких разъяснений.
Есть разъяснения если была ошибка и не наступил срок сдачи НД.
Например, вы подали НДФЛ, ошиблись суммой/октмо/периодом/суммой.
Зануляете старое, прописываете новое (кроме ошибки в сумме), там просто сумма меняется.)
— Vladimir
Еще раз , я в курсе как исправить сумму и как это сделать. Меня волнует если я сдам декларацию где за 1 квартал сумма налога к уплате меньше чем уведомлении. Сразу ли налоговая разницу зачтет по декларации за год или только через три месяца. Мне так переплату возвращали в прошлом году. Сказали пока камералка не закончится деньги не вернем на енс.
— Di
По закону - пока камералка не пройдет.
По факту - после ввода НД (как отразится на НДС) сформируются сторно уплат по сроку и пройдет списание по НД.
В ЛК ФНС отразится через 2-3 дня после фактического отражения на ЕНС.
Через интеграцию с ЕНС (у сбис, 1с) увидите в день записи в аис налог.
— Vladimir
По факту сдавала к уменьшению УСН (страховые взносы) поднялась переплата на третий день. Уточненки до 3 месяцев. Вот здесь как первичная - по идее сразу должно. Но не точно. Полагаю лучше настроится уплатить, а потом заявление на возврат. Позвоните в ИФНС попробуйте уточнить момент если переживаете
— Надежда Галактионова
Сдала в феврале 2024 НД по УСН за 2023 год (первичная), где фактические суммы авансов меньше чем было ранее сдано в уведомлениях. Разница за 1,2 и 3 кварталы сразу после сдачи НД поднялась в виде переплаты на Енс.
— Мельник Оксана