Добрый день. Подскажите, были много лет на усн, перешли на осно. Сдаем первый раз прибыль. Вопросы: 1.по итогам квартала прибыль- минус. Показывать не хотим. Я правильно понимаю, что перенести траты в след квартал нельзя? Можно их просто не показывать? 2. Если директор взял подотчет в 1 квартале, а отчитается во 2. Так можно? Это будут расходы 2 квартала? Спасибо большое всем откликнувшимся🤝 — Ирина
Расходы можете принимать к учёту в течении трёх лет.
как вариант, временно на 97 отнести
Если можете взять в расходы во втором, то берите. Отчитался по подотчётным в другом квартале, там и спишите расходы, но смотрите чтобы он уложился в срок по подотчётным деньгам.
Какие затратные счета используете? Если 20, то нпз сделайте на нужную сумму.
Просто вручную в декларации поправьте цифры. Главное, чтобы по году правильно было сдано
А я в 1 квартале всегда в убытке, а потому в декларации показываю базу- ноль руб. Зато ни в какие расстрелтные списки не попадешь и на всякие комиссии не приглашают
Оставить незавершенку на 20
Тоже так поступаем. Потом вторым-третьим кварталами показатели выправляются. Из опыта:давно, лет 15 назад, когда вот так вот показали большой убыток в отчетном периоде, на вызове в инспекцию(а они в покое не оставят, потому как их самих вышестоящий орган прессует) нам сказали: сделайте "0", т.е. просто не декларируйте убыток ". С тех пор так и ведётся.
Добрый день! У нас сезонная деятельность, прибыль только в 4 квартале, но в 1-3 квартале есть косвенные расходы, зарплата+страх.взносы+аренда+амортизация ОС. Я всегда боюсь переносить расходы 1-3 квартала в 4 квартал, особенно страховые взносы, т.к. в декларации по прибыли они выделяются отдельной строкой. Получается, что можно не боятся, а смело в 4 квартал все расходы отнести?)
ну почему сразу в 4-й? может, у Вас во втором квартале прибыль появится... я вот нашла формулировку из письма(как отвечали в свое время налоговой): "В связи с тем-то и тем-то(у каждого свои причины могут быть) организация фактически получила по итогам... квартала(периода) убыток, однако в налоговой отчетности убыток не задекларирован, этим и объясняется равенство суммы расходов и доходов, указанной в декларации..."