Добрый день. Ситуация ООО по итогам 24 года, в 25 году осталась без НДС, заключили гос контракт, и необходимо выставить док с НДС 20%, после этого ООО перевалит за 60 млн, можно ли будет применить ставку НДС 5%? — Марина Прокофьев
Так начинается НДС же со следующего месяца, в котором превышение. В контракте прописан НДС 20%?
Да, в контракте 20%
Предел дохода по выручке считается. Будет 5% со следующего месяца
ООО перевалит на 5% не с доков по ГОЗу, а после получения денег
Просто переживаем, что раз в этом году выставим док с НДС 20%, налоговая после скажет нам переходить на 20%, а не на 5%
Смотрела я вебинар, который проводила Крутякова. Она сказала, что никто на данный момент не может ответить на подобный вопрос, нет практики, как ФНС будет реагировать. Риск есть, конечно
Смотрел вебинар у вас большой риск, но вам особо не выгодно не применять входящий ндс
Так плюс еще и декларацию по ндс надо направить раз выписывали документы с ндс 😅
Так те 20 процентов попадут в другой раздел декларации по НДС. Если вы его в основное пропишете - конечно уже о 5 проц не будет и речи
Мы получается сдадим декларацию с 20% по контракту в разделе 12. И тогда эти 20%, за нами не закрепят, верно?
Вы 20 % выставили - когда были до 60 млн, это один раздел, Когда свыше 60 млн - у Вас другой статус , не вижу тут рисков, или если они есть - я тогда разрешите сойду.