Добрый день! Может кто нибудь подсказать, почему при формировании Отчетность по НДС (регистрация счетов фактур) в отчете сам формирует выборочно на некоторые оплаты счет фактуру на аванс, хотя она не должна быть. В документах все разнесено оплата по какому документу. Первый раз НДС, запуталась в конец🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️ — iriska
Речь о помощнике расчета НДС и операции «регистрация сч-ф на аванс»? Если так, то там как правило лишнего ничего не заполняет, проверяйте точно ли все корректно зачтено и это постоплата, а не аванс
Откройте счёт 62.2 и 76 ав и проверяйте остатки построчно
Проверьте реквизиты договора по такой оплате - может стоять галочка про формирование авансовых счетов-фактур. И тогда по такому договору сч/ф на аванс будет формироваться даже если в УП указано иное.
Если вы на усн то поступления по банку проверьте, стоит ли там ндс, счф на аванс от туда берет
Проверьте соответствие оплаты и реализации а разрезе договоров - если оплата привязана к одному договору, а реализация к иному - будет фактура на аванс, хоть все как бы закрылось