Всем добрый день! Организация на УСН + НДС 5%, как проверить сумму доходов, которые попадают в 1 квартал? Какие отчеты использовать для проверки? — Ксю
Возьму несколько человек на халтуру, 6 тысяч смена, подробнее в личные
Из суммы дохода за квартал выделить погашение задолженности за 2024, из остального выделить НДС и отнять от общей суммы доходов. Смотрим ОСВ по 62 с начальным сальдо. Это если самая простая деятельность, а так может быть много нюансов.
Добрый день, у меня такая ситуация прошла оплата без ндс за 2024 год, погашена задолженность, в доходы попадает без ндс, как сделать так чтобы сумма полностью прошла в доход?!
У вас есть задолженность на ДТ 62 на 01.01.25. Есть выписка на погашение задолженности без НДС. И вся сумма должна попасть в кудир по выписке. На каком этапе у вас не так?
Доброе утро! Есть остатки на 62.01 на 01 января, 2025 прошла по ним оплата. Но попали без ндс, сделала привязку уже по документам реализации 2024 года. А как теперь проверить усн с ндс, правильно ли программа посчитала, если часть оплаты идут без ндс, реализация с ндс
Так НДС с оплаты за 2024 год и не исчисляется! Только с реализации за 2025 и авансов за 2025! НДС (если выставляете сч/ф только на авансы, незачтенные до конца квартала): Сумма по Кт 90 за квартал*5/105+ сальдо по 62.02 на 31.03.25*5/105. УСН: (Доходы за 1 КВ 2025- погашенная задолженность за 2024)*5/105 = получится сумма НДС, которую нужно исключить из доходов. Отнимите ее от суммы дохода и получится база по УСН.