Коллеги добрый день. Сдаю декларацию по НДС, 5%, не пойму откуда у меня вылезло сумма налога при приобретении товаров, где можно посмотреть? подскажите — Людмила
где-то в приходных документах выделен ндс что ли
по ОСВ нет его
Посмотрите книгу покупок.
стоит только наша компания , восстановлен ндс с авансов
Оборотов по 19 счету нет? Тогда очень странно. Но если нет в книге покупок, то пока просто уберите эту сумму, ну и руками поискать в покупке. Очень странно
Возврат аванса покупателю был?
76 ав проверьте
Возврат аванса в декларацию должен в другую строку декларации встать
Нет, в декларации так и написано: от поставщиков и по п.5 ст.171
В другой строке вычет при отгрузке при зачёте аванса. При возврате вычет именно в указанной строке
да вот и сама удивилась, спасибо
были, сейчас, но эти суммы авансовые с/ф не выписывали, возвраты отправляем на след день
76 ав проверьте
Сформируйте книгу покупок и в настройках укажите что по вычетом авансов показывать не организацию, а покупателя
сейчас попробую
только покупатели в книге🙈
Смотрите какими документами они туда попали и редактируйте эти документы
а где это и как посмотреть, с ндс только начала работать
Записи книги покупок сформированы?
В осв по 76 ав указан документ должен быть
Точнее в карточке, в которую из осв провалиться можно
спасибо, нашла, возврат покупателю, перепровела все зачеты авансов и все встало
Посмотрите анализ учета ндс, помощник, там провалитесь и увидите. Скорее это движение по р/сч
может вы мне еще по одному вопросу подскажите, при проверки декларации в эдо пишет что есть не совпадения разница в 1 руб из-за округлений между суммой начисленного налога и книгой продаж, на сколько это критично? было у вас такое
Вообще не критично, но проверьте. Сколько у вас в книге продаж и сколько в декларации? И сколько, если взять (90.01-90.03)*5% ?