Добрый день, перешли с ОСНО на УСН. По зарплате оказалась переплата за декабрь в сумме 1040.00 и до перехода сотрудники велись сводно. За январь зарплата по этому сотруднику выплачена меньше на сумму переплаты. В КУДиР эта переплата за январь не попадает и в расходы январь ставит меньше на эту сумму. Подскажите как можно поправить? — Елена
А почему она должна попадать? У вас кассовый метод?
Добрый день, да кассовый. Просто у нас были переплаты по налогам и они попали в расход января. Я думала по зарплате так же, или это не правильно? Просто подскажите если есть переплата за декабрь она попадает в расход за январь? Только перешли в этом году на УСН ещё не всё понятно.
В вашу проблему надо погружаться. У вас в прошлом году за первый квартал сколько был налог на прибыль? А в этом году за первый квартал сколько УСН?
Налог на прибыль 1 квартал 2024 60000, УСН 1 квартал 2024 убыток.
Значит всё нормально. Ничего исправлять не надо
А не подскажете почему? Чтобы мне знать.
Из-за кассового метода
Добрый вечер!Вы про переходе с одного режима на другой воспользовались помощником по переходу на УСН?мне кажется,что в кудир эта сумма не должна попадать
Юлия, да воспользовалась. Но до перехода на ОСНО по сотрудникам зарплата велась сводно, с начала года раздельно. Просто теперь ситуация в КУДИР такая, что за январь у нас не попадает как раз эта декабрьская переплата и эта сумма берётся из выплаты февральской зарплаты и т.д. тянется по каждому месяцу. Может подскажете как правильно надо было сделать?
А ввод остатков по УСН Вы сделали?
Просто логично предположить,что если этой суммы не хватает,значит в УСН не отражена эта переплата🤔
Я тоже так подумала, ввод остатков сделала. Но эта сумма не попала. Может попробывать её вручную занести?
Давайте напишу в лс