Помогите пожалуйста, не могу сообразить, как правильно поступить.
Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста, не могу сообразить, как правильно поступить. Ситуация: мы выдали сотруднику беспроцентный займ двумя траншами: один в январе, другой в феврале. В 1с ЗУП что-то заглючило, и она посчитала матвыгоду только на первую часть, которую выдавали в январе. Спохватилась я только в апреле, естественно только после сдачи квартального отчета. Пересчитала начисления за февраль и март. Сумма увеличилась ~ на 11000. Но не суть. Вопрос вот в чем: логично, что нужно подать уточненку и доудержать налог с мат.выгоды. Но как правильно заполнить отчет? Вариант 1: оставляем раздел 1 без изменений, в разделе 2 корректируем подраздел 35%, добавив строчку «не удержанная сумма налога» и отражаем в этой строке эти 11000. Дальше соответственно удерживаем у сотрудника эти деньги при выплате апрельской зп. Подаем эту сумму в уведомлении за вторую часть апреля. И в следующем отчете это учитываем. Вариант 2: перезаполняем отчет полностью: нужные цифры(больше на наудкрданную часть мат.выгоды за февраль и март) и в разделе 1, и в разделе 2. Корректируем при этом в ЗУП ведомости на выплату ЗП, при этом в ОСВ в бухе также повисает переплата, но в этом случае налог удержан как бы вовремя. В графе «сумма налога, не удержанная» получается 0. Как бы поступили вы? — Elena Scovorodkina