Добрый день, бывший бухгалтер списала в 2020 г. на расходы 30 000 руб, перечисленные на электронную площадку, сейчас они возвратили нам остаток 9 300. Я запросила акты сверки, там все верно, просто бухгалтер ничего не проводила, списала всю сумму и все. Что теперь делать с этим возвратом? — Светлана
В доходы
91.01
Согласна, так же решила, но у нас налоговая постоянно присылает требования по внереализационным доходам, что я им поясню?
Так и поясните, исправление ошибки
Что отнесли в доход на основании акта сверки
Не заставят переделывать предыдущие декларации и убирать этот расход?
А предыдущий бухгалтер только в бухг учете отнесла в расходы или в налоговом тоже? Если только бухг, то думаю не заставят.
Вот именно в налоговом
да, у вас завышение расходов
В 2020 году и что же все таки делать то?
Занижение прибыли в 2020 году получается
Бухгалтер списала на основании чего-то, есть хоть какие-то документы?
С 2020 годом ничего не делать.
Так и поясните, что торговая площадка вернула спорный аванс по акту сверки
Ничего нет, да и по акту сверки никаких движений в 20 году не было
Ну так если спорный аванс, так я его в доходы на должна ставить, это возврат денег просто
А по факту это должно с доход попасть, не вопрос с доходом, как потом налоговой это пояснить, все сразу и всплывет
2020г не трогать, а сейчас в доход отнести, в НУ
Да я отнесу в доход, что пояснять буду налоговой? Что занизили прибыль в 20?
а как у вас налоговая поймет, что вы там что-то занизили?
Да, занизил другой бух, вы на основании акта сверки отнесли в доход. Может пени будут.
А как я поясню, что возврат денег с электронной площадки я поставила во внереализационный доход?
Такие подробности не надо сообщать налоговой
Да я согласна, но как пояснить, что возврат денег я вдруг в доход ставлю, а требование придет обязательно, у нас по внереализационным всегда приходит
Ну у вас же не документы а пояснения попросят напишите что поставщик выплатил неустойку за нарушение условий договора
Ответ - в ответ на Требование о пояснении внереализац доходах сообщаю, что доход на сумму... образовался из-за ошибки прошлых лет.
Более ничего пояснять не нужно
И я первый раз слышу, чтобы доходы надо пояснять. Вот расходы другое дело
И мне кажется, что вы слишком усложняете. Будет зарос, дадите размытый ответ. Этого достаточно
А сейчас и запроса то нет, нечего обсуждать
Решайте вопросы по мере их поступления
Всем спасибо за участие!
Каждый раз даже копеечный внереализацмонный доход поясняю, сама в шоке
Видимо, вашей налоговой нечем заняться)
Скорее всего НДС ищут))
2020 год - уже три года прошло, уже не взыщут недоимку по прибыли
Если уж совсем переживаете, то налог на прибыль начислить на этот доход, явно там сумма небольшая.
Я бы сторно поставила. Дебет 26/44/91.02 Кредит 76 сумма "минус 9300,00". Затеряется эта сумма в массе расходов