Здравствуйте. Помогите пожалуйста с НДС. Как правильно ставить сф в декларацию. Бюджетники берут пакет документов сразу сф в том числе, но товар забирают по факту поступления Дс на Р/сч. В апреле поступление по сф за февраль например есть, 1кв естественно уже сдан. Куда ее теперь? Сф я не могла посадить в феврале, так как они могли ее и не оплатить, товар они не брали по факту.
Или могут взять и оплатить ее в июле и придут за товаром, в назначении напишут дату по сф от 1.02 например.
— Olga
У меня вопрос не про покупку, я продаю товары бюджетникам. Я понимаю что ФНС считает если есть сф значит товары получены, а по факту казначейство не принимает у них только счет, нужна сф или упд обязательно, а уж оплатят они или нет « как бог даст» могут оплатить через 2 месяца например. И вопросы возникли с книгой продаж.
А что с книгой продаж ?
Вы выставили упд в феврале и он попал в книгу продаж в феврале, а они оплатили и забрали в апреле.
Или вы сделали упд для комплекта и удалили у себя? И они ссылаются на несуществующий упд?
Я не могу уловить суть: хорошо, в феврале я выставила упд, она в книге продаж за первый квартал, я заплатила с нее налог, а они ее не оплатили ни в феврале ни в апреле, вообще передумали брать.
Опять возвращаемся в пункт: устраивает ли вас эта "ромашка" : возьмут/не возьмут .
У вас вообще никаких договоренностей по срокам ? Или чтобы озвучивали, что по февральской, мол, решили не брать.
Были случаи, что не забирали?
Были случаи что сф есть товар не брали оплаты нет.
Сейчас выписка по апрелю 70% оплаты за фев, март. А я квартал уже закрыла и налог не правильно оплатила получается. Тут я могу корректировку сделать. как делать мне правильно чтобы второй квартал выравнивать потихоньку, иначе в 3 квартале будет то де самое. До прихода в нашу жизнь ндс и проблем не знали
У вас нет предоплаты и ндс считается с реализации. Факт оплаты товара покупателем на начисление ндс не влияет.
Ваша реализация - это упд.
То есть по упд у вас ндс насчитан верно.
Естественно.
Это вопрос организации, вам нужно решать вопрос с контрагентом и объяснить , что это теперь принципиально для вас, так как вы платите ндс., будут они этот товар забирать или нет.
Потому что вы не можете бесконечно выставлять УПД и платить ндс с него
Так ндс по начислениям, а не по оплате. Допустим вы продали в долг, товар отдали деньги будут позже, в книгу продаж же все равно ставите
А по бюджетникам ставьте им условие "забираете товар до конца квартала" либо все аннулирую последним днем и придете повторно
Я никогда не удаляю документы, которые уже переданы покупателям. Особенно бюджетникам. Только если они мне свой экземпляр вернут, тогда удалю или переделаю. Вы не можете знать, в каком из отделов эти документы осядут и в каких обстоятельствах вылезут.
То, что бюджетники вынуждают нас так работать - это ужасно бесит. Но это вы потом проверке не объясните. П.1. ст. 9 402-фз: Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Странные какие то у вас бюджетники-44 фз говорит максимум 7-10 дней на оплату-так и в контрактах д.б. если позже-автоматом штрафы. Поэтому сф февраля-у нас точно в апреле не пойдет на оплату-штрафы от 10 тыс
А проблема в том, что она выставляет счёт фактуру которая в свою очередь сразу же попадает в книгу продаж и соответсвенно в декларацию, а это значит она платит налог НДС и для этого нужны деньги а покупатель в свою очередь оплачивает несколько месяцев спустя, и конечно же продавцу такой порядок вещей нравится не может, потому что НДС это не УСН где оплата по кассовому методу, деньги залетели на счёт или в кассу всё налог с этого оплатил, я её очень понимаю, меня тоже бесит НДС
Я вас очень понимаю, помимо того , что расход денег своих, сам по себе учёт не простой, я последний раз работала с НДСниками 13 лет назад, потом только все УСН да Патенты, помню как перестала работать с НДС перекрестилась, я вела одну организацию и у нас там было всё гут всё прозрачно, но у меня был один контрагент из Шарика (порт Шереметьева) мы оказывали им разного характера АйТи услуги и продажа оборудования, так вот их трясли постоянно с проверками налоговая по НДС, возможно у них были какие-то нарушения, из-за них мне каждый раз через месяц прилетало требование о встречной камералки и требованием предоставить кучу документов, бля прям задрали🤦🏼♀️, бухи которые всю жизнь работают с НДС меня не поймут конечно, для них это обычные будни, знаю даже таких бухгалтеров которым нравится НДС, и вот теперь и нам УСНщикам досталась это «счастье» ндс
Ну и "каша". Хотите или не хотите вы платить налог - вы обязаны заплатить с отгрузки ндс и прибыль. Переживания по поводу оплаты контрагентом - не ваша печалька, а директора. Оплата контрагентом - директор берет бумажки о том, что отгрузка была и идет сам разбираться. Не платят - идет в суд. Четкая проговорка условий поставки и оплаты - работа директора или менеджера, но никак не бухгалтерии.
Спасибо за поддержку. Как говорится жили горя не знали, я никогда с НДС не работала и думая что 5% это хоть проще будет, раз нет вычетов, но не тут то было.
Тут другая история, я директор и я бухгалтер, и как то жили справлялись, так что ответственность мне перекладывать некуда. Дело не в том что я не хочу платить, а в том что сф есть, налог оплатить надо, отгрузки не было и оплаты не будет. Как я потом от налоговой деньги верну?
Организация документооборота - важнейшая часть работы директора, на которую многие забивают. Отгрузили - накладная с подписями о получении товара должна быть, счф- выдавайте после подписания о получении товара.
Вы УПД выдали? Выдали. Значит была продажа. Значит надо платить налоги. У вас в цену все эти риски заложены. А так чтобы и УПД фиктивные выдавать и налоги не платить - не получится