Здравствуйте, коллеги! Пришло требование по налогу на прибыль. Случаем подала сумма в Строку 205 Приложения 2 Листа 02. Не там не должно быть. Просят уточнить что это за сумма. Работаю гл бухом долго, но никогда не было корректировок. Подскажите, пожалуйста, период закрыт, лезть туда совсем не хочется. Как сдать корректировку и убрать эту сумму? — 💎Ксения💎
Сумма убытка прошлых лет? Как она туда попала? Или руками заполняли?
Уберите руками и сдайте корректировку
А почему эта строка не должна заполняться?
Нет, это штрафы гибдд, никогда в это строку не попадали, не пойму как они за 4 кв туда попали и на пойму как я проглядела Нет, не руками заполняла, с 1с
*в 1с
В той строке другого характера штрафы
Год закрыт, не надо туда лезть. В декларации просто поправьте.
Строчки скорретируйте в самой только декларации, и всё. На итогую налоговую базу не влияет.
Так вся суть требования в этом и заключается. Выявить тех, кто учитывает штрафы другого характера в декларации по налогу на прибыль
Влияет. Тут надо убрать расход. А сначала доплатить налог, а потом сдать уточненку
Не совсем понимаю как это сделать в 1с
А что не понятного, выбрать декларацию, нажать кор 1 и сохранить. В сохраннем варианте вносите изменения. А в своем учете - ручной операцией, раз не хотите период открывать