Добрый день, уважаемые коллеги! Туроператор ООО на УСН дох-рас. Выкупил жёсткую квоту на реализацию путевок (не сотрудникам). По окончанию года все путевки не смог реализовать. Подскажите на какой счет можно списать нереализованные суммы путевок ( так как по условиям жёсткой квоты они не возвращаются).
Добрый день! В 2024 г. было несколько УКД на реализации предыдущего года. В декларации по налогу на прибыль за 2024 г. эти суммы отражены в стр.300 и 301 раздела 2 ( убытки прошлых периодов, выявленные в текущем). ИФНС присылает требование, что эти убытки более 50%.
Здравствуйте! ИП на УСН с ОКВЭД 68.10 декларирует доход от продажи недвижимости. Нужно ли ему при этом подать нулевую 3НДФЛ, и если да, то какой код налогоплательщика указать - 720 (ИП) или 760 (ФЛ) ? — Arant
Здравствуйте! ООО на УСН. Пропустили момент, когда нам добавили ещё одно здание в список для налога на имущество по кадастровой стоимости. Соответственно, за прошлый год по нему мы не заплатили налог и узнали про это только сейчас, когда получили сообщение об исчисленных суммах от налоговой.
Добрый день! Организация на УСН (доходы) с 01.01.25 года стала применять НДС 5%. В 2024 году получена предоплата за 2025 год без НДС. При формировании книги по УСН на 1 квартал 2025 года, выделяется НДС из предоплаты и уменьшает доходы при УСН. Так и должно быть? — Оксана
Добрый день, скажите пожалуйста при округлении НДСа как откорректировать эти рубли в Декларации? У меня за 1 квартал по 90.03 начислен НДС 2 746 163,65 А в Декларацию встаёт сумма в строку 010 2 746 158,00 разница 5,65 руб.
Здравствуйте. Вопрос по проводкам. Между инвестором и учредителями ооо на осно заключен корпор.договор, по условиям которого инвестор вносит обеспеченные вклады путем оплаты счетов по заключенным обществом договорам на поставку оборудования (станки), то есть как третье лицо по 313 гкрф.
Уважаемые коллеги, добрый день! У меня тут ИП пришёл. На УСН 6%. С начала года начал выставлять клиентам документы с НДС 7%. По продажам юрлицам - в счетах, договорах и УПД прописал. По рознице работает через Робокассу, там тоже все чеки ушли с НДС 7%.
Добрый день, организация МСП, обрабатывающая промышленность, с 2025 г. перешла на УСН, применяет пониженные тарифы страховых взносов 7,6%. При сдаче отчета РСВ требуется заполнить приложение 3.1 к разделу 1 с данными, подтверждающими право применения пониженного тарифа.
Коллеги, кто-нибудь из офд выгружает в 1С отчеты о розничных продажах? Поделитесь инфой, как ?? — Евгения
В. Вот такая дилемма... Когда на УСН учесть доход при продаже через маркетплейс, 1)фактической датой продажи (не всегда возможно по отчёту) 2) всё датой отчёта 3)датой отчёта только взаимозачёт вознаграждения и услуг, остальные средства по поступлению на счёт. Вопрос с подвохом...
Коллеги, здравствуйте! Ульяновская область УСН доходы: я верно понимаю, что если ИП на УСН доходы не попадает в исключения (Закон от 03.03.2009 № 13-ЗО по которому льготная ставка 1%), то начисление УСН производится по федеральной ставке 6% ? — Анна Вершинина
НДС 5% .Сертификаты на товары проданы в 24г., погашены (куплены товары) в 25 г. Это считается облагаемая операция НДС или нет? — Лариса
Добрый день, можно ли перенести на следующий квартал восстановление НДС по основным средствам — Татьяна
Добрый вечер! Наш бухгалтер посчитала налог УСН за 1 квартал, доходы минус расходы, к уплате 248 тыс., она говорит, что пока можно заплатить минимальный вместо 248 тысяч, это действительно так? — Янина
Добрый вечер. В марте ИП прописался в другом Регионе. Подскажите, пожалуйста, в декларации усн за 24 год указывать октмо прежней налоговой? Спасибо 🙏 — Mary
Добрый день! Тут часто мелькают вопросы и советы по поводу учета операций продажи через Озон и ВБ. Не нашла, к сожалению, ничего про Авито. Есть у кого опыт? Сводный отчет выставляют раз в месяц, никаких других документов нет. Не совсем понимаю схему отражения операций в КУДиР и книге продаж. — Myrrha May
Коллеги, нужен коллективный разум, прошу помочь в ситуации. Сотрудник написал заявление на увольнение по собственному желанию, отрабатывает две недели, в последний день уходит на больничный. Вопрос, каким числом его теперь можно уволить?
Irina S. Добрый вечер. Накосорезила в уведомлении по НДФЛ аж в январе - написала больше чем нужно (заплатила впрочем тоже больше). Подавать ли корректировку или просто уже 6-НДФЛ сдать и ИФНС сама как-то разрулит? И если подавать, то пишу одну исправляем строку с нужной суммой? Спасибо, надеюсь на советы.
Добрый день. Единая упрощенная налоговая декларация (нулевка)., если до 20.01 сдали за 4 квартал 2024, то теперь пока нет движения средств и т.п., то не сдаем? — А А