Добрый день! Подскажите, кто как работает с премиями, ретро-скидками покупателям. Правильно ли я понимаю, что, если - ретро-скидка, то это допник+ксф - премия за объем, то только на р/счёт? — Татьяна Сёмочкина
Здравствуйте. На ретро просто делаем допник, без ксф, списываем Дз чз сч 91. Стоимость товара не корректируем. Это как поощрение, не снижает стоимость товара. Но нужно условия смотреть в договоре
Как вы списваете дз через 91 при ретро? Пожалуйста, поподробнее))
У меня сейчас так 26/60 начислена премия 60/62 корректировка долга Или 60/51 перечислена на р/счёт Но тут начала копать и понимаю, что премию только на р/счёт можно перечислять. Остальное через ксф или на будущие отгрузки
Ну и 26/60 тоже, смотрю, некорректно. Премии через 91.2 должны как внереализационные проходить
Условия начисления ретряков у всех разные. Например,бонус за период считаем 5% при условии определенного объема отгрузки за период и оплаты не менее 50%. В допнике описали период, показатели, размер % и сумму итоговую бонуса. С Дз бух справкой списываю эту сумму на Д 91, внереализационные
Это да, поняла. Спасибо
У нас за объем в зачет кредиторской задолженности.
У нас расчёт премии, от сети - уведомление на эту сумму и акт взаимозачета