Кто сдает отчетность через 1с, помогите, пожалуйста, ответить на требование ФНС.

Question

Добрый день.
Кто сдает отчетность через 1с, помогите, пожалуйста, ответить на требование ФНС. Дважды провели сф от продавца в 3кв 2024 и в 1кв 2025. Пришло требование за 1кв 2025. Выбираю «выявлены расхождения» и хочу убрать сф из 3кв 2024, но это невозможно сделать. Номер и дату убрать не получается. Получается убрать данные во всех остальных столбцах (вид операции, продаевец, стоимость, сумма вычета НДС, период отражения, дата принятия на учет). Как правильно отправить пояснения?

— Marina

Elena волк · Accepted Answer

Вам корректировку сдать нужно, а не пояснения.

Marina · Answer

Пояснения тоже нужно. Там не только эта ошибка.

Elena волк · Answer

Так исправьте все в декларации и сделайте сопроводительное письмо с перечислением исправлений.

Marina · Answer

Мы пока не можем подать уточненную декларацию . Поэтому хотим правильно ответить на требование. Вопрос в том, что выбрать в столбцах

Надежда К · Answer

Так вам просто выкинут из 1 квартала эту счет-фактуру и доначислят налог. Они не будут ждать вашу уточненку, они уже нарушение нашли.

Marina · Answer

Выкинут из 3кв 2024 или из 1кв 2025?

Marina · Answer

И не важно что я выберу в требовании в ответе ?

Elena волк · Answer

У вас не примут ответ. Эта ошибка исправляется  только корректировкой, потому что она влияет на сумму налога,

Юнна Апатенко · Answer

Из 2025, вы уже раньше ее приняли

Кто сдает отчетность через 1с, помогите, пожалуйста, ответить на требование ФНС.

9 ответов