Добрый день! ООО на ОСНО (строительно-монтажные услуги). Наш покупатель напрямую заплатил нашему поставщику за поставку материалов (около 10 млн). Поставщик документы на поставку выставил в наш адрес согласно договора. Покупателю оказали услуг пока только на 2млн. Как в учете отразить эти операции? — Оксана Половинкина
Здравствуйте. Вам надо скорректировать ваши задолженности с поставщиком и с покупателем либо Операцией введённой вручную: Дт 60 поставщик Кт 62.01 покупатель 2 млн, Дт 60 Кт 60.02 покупатель либо Корректировка долга
Вам нужно выставить вашему покупателю авансовую счет фактуру. Корректировкой долга отразить вышеуказанные операции
1.По сути вы получили аванс от покупателя на 10 млн руб и перестслили их своему поставщику. На эту сумму вы должны выставить сч.-фактуру на аванс. 2.выполнили этап работ на 2млнр. ,на эту сумму сч-фактура на отгрузку.