Добрый день. Коллеги подскажите, в 4 кв. покупатель нам заплатил аванс, мы эту авансовую отразили к вычету, а покупатель у себя нет. Пришло требование, сотрудник который занимается НДС говорит, что если покупатель не исправит и не отразит у себя, то нам будет доначисление налога. Но ведь принимать ав./сч или нет это право покупателя. Поделитесь опытом пожалуйста. — Надежда V
то есть, вы с аванса заплатили, а теперь еще раз за этот аванс платить?))) реализацией должно всё закрыться. а вообще, что в требовании написано?
Заплатил Вам аванс, Вы выписали авансовую счет фактуру, оплатили с нее налог, а теперь ее ставите к возмещению? Я правильно поняла?
сотрудник, утверждает, что если покупатель не исправит у себя 4 кв., по которому нам прислали требование, то нам доначислят этот налог. Я считаю что не так
Вы по авансу и должны оплатить налог, а покупатель хочет принимает к вычету, а хочет нет
Вы как продавец можете зачесть ндс с авансовой счет-фактуры только в момент реализации. У Вас и аванс и рнализация в 4кв2024?
Счф на полученный аванс к вычету?????? Очень интересно... 🤔
Сейчас окажется, что они продавцы)
И заплатили они ему)
ну может не так выразилась, в требовании написано заявлены к вычету
Вы выписываете авансовую сч фактуру и платите налог. Когда выписываете реализацию, берете аванс сч фактуру к вычету. Покупатель не при чем тут. Или Вы, что то не так написали нам
с/ф к вычету может быть только если была реализация в этом квартале. Покупатель тут совсем ни при чем.
Такая ситуация, аванс, потом реализация, аванс к вычету, а налоговой не нравится - может быть, если разные суммы у покупателя и продавца к авансу и вычету, и у покупателя меньшая сама сумма аванса. У нас недавно такой случай был. Там в договоре мулька, авансы не на всю сумму учитываются, а пропорционально. Нужно списываться с покупателем, и исправлять проводки и декларацию НДС, чтобы было одинаково с обеих сторон.
то есть получается правильно, если покупатель у себя не будет исправлять, то нам доначислят и сдавать корректировку
Вы напишите нормально вопрос. Лучше конкретно, дата - действие
У вас была реализация или только аванс? Из вашего вопроса вообще это непонятно
Спишитесь, созвонитесь с покупателем, им тоже требование должно прилететь. Разберитесь, кто прав. Вот у нас был договор, поэтому покупатель был прав, и мы исправляли. Какая ситуация у вас - не знаю. Если правы вы, то ничего исправлять не надо, пусть покупатель правит. Если прав покупатель, исправлять вам декларацию. То есть ваше исправление декларации - необязательно, нужно сначала разобраться, а для этого связаться с покупателем
Я так и подумала.
Брать в зачёт сф на аванс -право пркупателя. Опытом поделились. 😁 А остальное в вопросе ничего не понятно.
Они и так продавцы. Написали , что покупатель оплатил им аванс
Напишите вопрос корректно. К какому вычету вы ее отразили? В 4 кв вы должны отразить по нему начисление, а возмещение после реализации.
мне тоже такие требования прилетели, только у нас не в пределах одного квартала. В обе стороны ситуация - мы покупатели, авансовая в 3 кв принята к вычету, продавец в 4 кв отразил реализацию, а до меня она не дошла - разрыв. И мы продавцы, старый аванс, в 4 кв реализация, а наш покупатель ее не показал — пишут, что я неправомерно взяла авансовую к вычету. Я по первой ситуации сдала кор, по второй отписалась с приложением доков, подписанных покупателем.