Подлежит ли исправлению авансовый счет-фактура?
Добрый день. Подлежит ли исправлению авансовый счет-фактура? Я хотела сделать исправление, но аудиторы клиента написали: Авансовый счет-фактура не может быть с Исправлением №1. — Tatiana
Добрый день. Подлежит ли исправлению авансовый счет-фактура? Я хотела сделать исправление, но аудиторы клиента написали: Авансовый счет-фактура не может быть с Исправлением №1. — Tatiana
Добрый день, аудиторы должны были дать комментарий, по какой причине нельзя исправить.
не дали комментарий, они вообще странные.
вместо комментария написали, что давайте авансовый не учитывать, т.к. реализация была в этом же месяце. Все нервы вымотали.
Вот, тут действительно странно. Никогда, не было препятствий исправлять первичку, корректировать отчётность.
Хотя изначально требовали исправить авансовый счет-фактуру. Я пошла навстречу и хотела сделать исправление на бумажном счете-фактуре.
1с дает делать исправление в авансовом счете-фактуре, контур тоже дает делать исправление (но не все графы), но все-таки дает. А они пишут, что нельзя, думаю, может я чего не знаю.
Авансовый счф, должен быть сформирован в течение 5 дней, с момента получения, предоплаты. Реализация, это дело второе.
в интернете не нашла инфы, что нельзя исправлять
Возможно, аудиторы сами заблуждаются.
Посмотрим, может кто то из коллег присоединиться к обсуждению и внесёт ясность.
он был оформлен в теч 5 дней и отправлен в эдо, но они через месяц написали, что он неверный, уберите строки 3 и 4, и уберите в 6 столбце "Без акциза" и поставьте везде прочерки и еще допишите Договор.
Кто бы сомневался🤦♀️🤣... Дорогие, наверное😉
Потому что можно и исправлять (в вашем случае, технические ошибки), и корректировать (изменение ставки/суммы и других значимых показателей). Но в вашем случае можно просто аннулировать первичный и отправить заново (с тем же номером и датой), но с исправлениями по запросу клиента.
Я не хочу старый аннулировать и заново отправлять по ЭДО, потому что потом начнут рассказывать ,что я его выставила не в теч 5 дней. А если даватьбумажный, то в бумажном нет графы договоры, т.е. отправлять придется опять по ЭДО, а там можно написать только Без акциза. Замкнутый круг.
я им просто напишу, что я его учитывать буду в книге продаж, а они как хотят, это их право, на их вычет он не влияет и пусть мозги не делают
Кстати, интересная ситуация... Зачем выставлять авансСФ, если сама отгрузка будет через 3-5 дней?
не через 3-5 дней, а позже, но в этом же месяце. согласно нашей учетной политике мы выставляем, потому что не всегда уверены, что будет ли оказание услуг в теч 5 дней и вообще в этом отчетном периоде
Много лет назад один мой клиент строил что-то своему клиенту. А те решили платить понемногу, но реально каждый день. В конце квартала выяснилось, что построено по КС2 больше, оплачено, следовательно, нет никаких АвСФ. И наоборот, если денег пришло больше, чем в КС2, то на разницу можно выставить ОДНУ АвСФ за квартал. Эту точку зрения мне подтвердила начальник отдела нашей ифнс...
я не знаю насчет строительства, может там есть какие-то нюансы
Зачем что-то писать? Вы обязаны отразить сф на аванс в книге продаж, а вот покупатель имеет право отразить в книге покупок, но не обязан. Смысла в отражении авансовой сф у покупателя при условии поступления в течение одного квартала (и уж тем более месяца) нет абсолютно никакого. На будущее:направляйте сф на аванс контрагентам только и исключительно по запросу.
Много лет назад такое допускалось и даже рекомендовалось. Сейчас достаточно опасно в случае ВНП: могут доначислить по каждому поступлению, а вот к зачёту не принять.
я знаю, что я обязана, но они мне написали письмо и предлагают не отражать этот счет-фактуры. я им про это и написала, что я отражаю, т.к. обязана, а вы сами решайте, ваше право. разве нет обязательства в теч 5 дней отправлять счет-фактуры на аванс покупателю?
не отвечать тоже нельзя, такая политика
Дата выставления счет-фактуры на аванс считается дата, которая написана в счёт-фактуре, а не когда вы её отправили по ЭДО, поэтому претензии от контрагента будут не правомерными.
ок, спасибо.
можно не выставлять до конца квартала. (зачем вам лишняя работа?)
можно, но уже начали( в середине года же уже нельзя менять политику?
нельзя. я просто написала, так как вы и другие почему то преподносят инфу, что прям обязательно за 5 дней выставить)
Ну т. е. авансовые счета-фактуры я могу выставлять по запросу (не просят и не давать значит, давать только если переходящие на след квартал), а на реализацию давать в теч 5 дней. Если я правильно поняла.
но при этом буду продолжать их выписывать для себя и отражать в учете