Добрый день! Как проверить сумму заработной платы, которая должна попадать в расходы по УСН ( ИП Доходы минус расходы)? Дебетовый оборот по ОСВ 70 не равен сумме из анализа учета УСН. По анализу счета 70 тоже не смогла выйти на сумму по Анализу учета УСН. По Универсальному отчету проверяла: сумма начислений равна с ОСВ 70 (кредитовый оборот), но сумма принятых расходов ни с чем не стыкуется. Есть способ сверки ?
— Leyla
Добрый день! И такой вариант вариант использовала, прибавив ндфл и суммы по исполнительным листам сотрудников, все равно сохраняется разрыв в 4тыс. В расходы учтено больше, чем выплачено
Нет, не было. Только недавно стало работать на УСН расходы. Составила Универсальный отчет, копейка в копейку идет с Анализом учета УСН по зп, но никак не могу уловить взаимосвязь между ОСВ по 70, хотя начисления по ОСВ совпадают с Универсальным
Сверяйте помесячно ОСВ 70сч и анализ УСН. В границах месяца этот разрыв проще найти. Какая-то из ведомостей по зарплате в анализе отражается некорректно. Определите месяц возникновения разрыва, а там сопоставите проводки в банковской выписке (через кнопку Дт/К-т) с ведомость, которая к этой выписке привязана.
1 августа вышла подробная инструкция одного из сайтов, поддерживающих 1С. Как раз по вашему вопросу. Не могу рекламировать, не знаю здешних правил. Но если наберете в интернете ваш вопрос в точности, как задавали, то можете выйти на нее.