Здравствуйте! Подскажите, в 1С8.3 БП в начисления за сентябрь добавила суточные сверх нормы, дату выплаты указала 30.09.2025. В период с 22 по 30 больше ничего не выплачивалось. Уведомление по НДФЛ в ручном режиме заполнять? Или еще нужно что-то сделать, чтобы в задачах появилось уведомление? — Ольга
Добрый день. А ведомость и списание со счета проведены? Они есть в связанных документах с начислением?
Фактически когда были выплачены деньги? Какого числа? Проверьте банк.
НДФЛ со сверхнормативных суточных за сентябрь будет удержал с первой выплаты в октябре.
Или вы 30.09 что-то выплатили?
Суточные по командировке. И выплачены и закрытие а/о было в сентябре. Дата выплаты суточных в ведомости начисления з/п за сентябрь - указала последний день месяца 30.09.2025, т.е. с выплат с 23-30 сентября срок уплаты НДФЛ не позднее 05.10.2025, верно? В ведомости начисления налог рассчитался верно. Вчера заполнила уведомление по этому НДФЛ (руками, т.к. в задачах ничего не появилось), сегодня перечислили. З/п за вторую половину сентября сегодня перечислили, я ее еще не провела в 1С. С выплат в период 01-22 октября НДФЛ будем перечислять за минусом налога с суточных. Верно ведь?
Когда перечисляете суточные, это вы выдаёте деньги под отчёт. НДФЛ не возникает. Дата получения дохода со сверхнормативных суточных - последний день месяца. Тогда вы исчисляете НДФЛ, а удерживаете его при следующей выплате, т.е. в октябре. В 6-ндфл за 3квартал строка 140 будет больше строки 160 на сумму НДФЛ с сверхнормативных суточных.
Если бы вы зарплату за сентябрь выдали 30.09, тогда этот НДФЛ бы удержался.
Спасибо огромное, все поняла,