Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. ООО на УСН, стали плательщиками НДС 5%. Услуги оказываем, в том числе и физ. лицам. При получении оплаты от физ. лица пробиваем чек, нужно ли выделять НДС и уплачивать его в бюджет? — Светлана
В сумме реализации уже есть 5% НДС, его ставите к уплате в бюджет, Вне зависимости, кто у Вас клиент - ЮрЛицо или ФизЛицо
Я правильно понимаю, что это положение даёт нам право не выставлять упд/счет-фактуру. " На основании Письмо ФНС России от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по НДС для УСН») П. 14 «Если налогоплательщик УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет, реализует товары (работы, услуги) физическим лицам, то счета-фактуры он не выставляет (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ)." Но сам НДС мы в любом случае должны оплачивать, верно?
То есть в нашем случае, ндс начисляется не при выписке УПД, а при сводном отчете продаж, который мы выгружаем на основании пробитых чеков с онлайн кассы в 1С?
В чеке надо выделить ндс
В чеке выделяем ндс, физикам УПД не выставляем, а сам ндс оплачиваем на основании пробитых чеков, верно я мыслю?
На основании отчетов о продажах, например, за месяц вы формируете сводную справку - общая сумма реализации и НДС. Если вы работаете в 1С, тм есть такая возможность
Поняла, спасибо!