Коллеги добрый день. Поделитесь опытом, Организация УСН с 1 января стали плательщиками ндс 5 %, с НДС работала очень очень давно, и без авансов, как вы сверяете все ли авансы зачтены? как это лучше проверить, подскажите. — Людмила
по одной организации такое ощущение, что не все авансы зачтены, большая сумма. Зачет делаем не автоматом, а по документам, когда стояло автоматом, выбирал какой угодно платеж
По оборотке. Сумма 62.02 это у ввас незакрытые авансы и 76. Авансы должны быть пропорциональны. Типо, 62 - 105 руб, по 76.ав - 5 руб. Если не сходится, то в разрезе контрагентов сверяете.
Распроводите всё, что сделано автоматически, и привязывайте документы правильно. Смотрите остатки.
62.02. и 76 ав сверяйте и в 1С есть отчеты по ндс сводные
На 62.2 могут висеть авансы с прошлого года, ндс по которым не начислялся, в этом случае не сойдутся 62 и 76 счета
вот и проверит за одним
Надо взять обороты за 1 кв. А не остатки по счетам.
если у меня в документы идет зачет аванс по документу поступление было в 2024 году когда работали без ндс, то в книгу покупок эта реализация у меня же не должна попадать?
А как она может попасть в книгу покупок, если в 2024 году вы счета-фактуры на аванс не выставляли?
это да, 40 листов карточка 62,02 никак не соображу как мне сверить все ли авансы зачтены🙈
В 1с семёрке есть отчёт анализ субконто с оборотами/ остатками по субсчетам. По контрагентам там видны движения и по 62 в разрезе субсчетов и по 76.ав. Есть такой отчёт у вас? Там можно сопоставить авансы/ зачёт по 62 с движением НДС по 76.ав. Например за квартал, А там где не сходится уже копать глубже, чтоб всё 40 листов карточки не сверять.
у меня 1С бухгалтерия 8.3 , 🤯с ндс и авансами не работала, пока сложно , надо понять
сфомировала анализ учета по НДС, там раскрыла зачет авансов и там в таблице видно Не отражены в книге покупок (154) Перенесено на следующий период - теперь понять почему ведь поступление было в январе и должно быть зачтено 🤯
Не поняла, поступление чего у вас а январе и почему должно быть зачтено?
Поступление на р/с было в январе, выписана с/ф на аванс, акты за услуги выписан в феврале , получается должен быть зачет, перепроверила зачет по документам в актах, прописала , но не сделала закрытие не перепровела документы, может поэтому не видит еще, сделать закрытие месяца и посмотреть . Получается нужно все по цепочке проверять с/ф на аванс далее УДП и чтобы верно была прописала документ по которому был зачтен аванс, далее перепровести документы и посмотреть что получится , думаю так
Да, тогда должен быть и НДС с аванса и его зачёт. По 1с , к сожалению, не подскажу.
Берете оборонку К 62.02, настройка добавьте Договоры-НДС, уберите оплату за 2024 год и авансы без НДС, полученную сумму х5/105, это ваш 76АВ
После закрытия квартала раздел ндс сделали? И проверьте договоры, бывает несколько договоров и зачет не берётся