Добрый день! Мы ООО,применяем УСН доходы минус расходы.С 2026 года стали плательщиками НДС. В книге доходов налог усн формируется из выписки банка без ндс, все верно. Но вдруг обнаружила, что ндс в книге минусуется еще раз после проведения упд на реализацию услуг.Подскажите, пожалуйста, какие настройки сделать в программе,чтобы этого избежать? У нас Бухгалтерия 3.0. — Алевтина Кормилицына
У меня такое было,просмотрите внимательно реализации-они скорее всего подтягивают оплаты прошлого года,перепроведите все.Получается,что программа видит предоплату с прошлого года и думает,что на неё был начислен НДС с аванса и реализацией сторнирует этот НДС.Помогло только препроведение каждого документа вручную,ужас какой-то был,мучилась тоже долго.Вам нужно подтянуть каждый платёж этого года к конкретной реализации и сделать зачёт По документу
В методических рекомендациях ФНС на 2025 год было указано, что если была предоплата до начала применения НДС , то во избежании двойного налогообложения НДС из реализации, в которой зачёт этой предоплаты, минусовался. Потом было письмо Минфина, ответ на чей то запрос, что НДС минусовать не надо. В этом году в методических рекомендациях ФНС уже не было этой фразы. В 1с эта позиция будет реализована 19го февраля. Это модно посмотреть в мониторе законодательства на сайте 1с, в разделе УСН. Я думаю что после обновления минусы НДС уйдут.
Спасибо всем огромное! Я до обращения в чат писала в службу поддержки 1С, там отделались общими фразами и ничем не помогли. Как хорошо,что у нас есть этот канал!!!
Монитор законодательства в 1ске- очень полезная вещь, в отличие от их техподдержки))
👍