Доброе утро! Коллеги подскажите, как провести 1С Бухгалтерия корректировочную счет-фактуру по покупке коммунальных услуг в текущем периоде за прошлые (закрытые) года, может есть хитрость какая, очень не хочется открывать периоды? Спасибо за ответы😊 — Пятибрат Наталья
Придётся открыть период, но там ничего не сдвинется, если после проведения зайти в проводки, поставить ручной режим и все проводки с датой прошлых периодов руками поменять на текущую дату. Потом период закрываете и спокойно дальше работаете)) — Тамара
А почему вы не можете провести текущей датой? — Olga 🌺
А почему не можете текущей датой провести? — Olga 🌺
Изменить хотите в связи с чем? — Татьяна Сёмочкина
Если корректировка от поставщика (это согласование сторон) Если исправление своей ошибки это другое — Татьяна Сёмочкина
У вас ксф текущим периодом? — Татьяна Сёмочкина
Если корректировка прошлого периода выставлена текущей датой, зачем открывать период? — Екатерина
По согласованию сторон — Пятибрат Наталья
1С не даёт провести документ, т.к. затрагивает прошлый период — Пятибрат Наталья
Встаньте на с/ф первичную, на основание введите ксф текущим периодом. Поставьте ПО СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН и все. Ничего править в закрытом периоде не надо. Корректировка в книгах проходит текущим кварталом — Татьяна Сёмочкина
Если у вас уменьшение, то должно с кво 18 попасть в книгу покупок, если увеличение, то кво 01 и в книгу продаж — Татьяна Сёмочкина
На при проведении на увеличение проблем нет☺️ — Пятибрат Наталья
Корректировка от 31.01 ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО? — Татьяна Сёмочкина
Может 1 квартал закрывать для редактирования уже? — Татьяна Сёмочкина
Ксф поставщика от какой даты? — Татьяна Сёмочкина
Все верно корректировка от 31.01.24, а корректирует период февраль 23 г. — Пятибрат Наталья
В ксф поставили по согласованию сторон? Пришлите скрин ксф, который в программе делаете? — Татьяна Сёмочкина
Ну так правильно, если корректировка от поставщика в сторону уменьшения, значит расходы уменьшаются и прибыль и налог на прибыль за 2023 увеличиваются, вот программа и хочет скорректировать прибыль 2023 года. И сдаётся уточненка. Но если сумма незначительная, я бы вручную 90 счёт на 91 поменял текущей датой. — Антон
Поставьте ОТРАЖАТЬ КОРРЕКТИРОВКУ ТОЛЬКО НДС. Про прибыль руками — Татьяна Сёмочкина
Ставила, но суммы не попадают в учёт, я тогда не смогу провести сверку с поставщиком — Пятибрат Наталья
Ну так бухсправкой скорректируйте — Татьяна Сёмочкина
Сторнируйте на 90 или 91 "лишнее" — Татьяна Сёмочкина
У вас услуга поступила 26/60 1000 Вам надо уменьшить на 50 рублей 26/60 -50 — Татьяна Сёмочкина
По-моему, в строке Документ N Вы должны писать номер корректирующего документа. Он же у Вас 24 года. А Вы, похоже, пишете номер корректируемого — Eka M
Блин, ну что Вы советуете@ какая бух справка, какие руки! Это стандартный функционал 1с при корректировке прошлых периодов, по другому нормально, со всеми регистрами, у вас не получится сделать, только так, как я в первом посте написала. У меня каждый год такая ситуация, каждый год одни и те же действия, и всё нормально получается — Тамара
Подробнее можно?) — Татьяна Сёмочкина
Первый пост в этом обсуждении. Открыли период. Текущей датой провели корректировку. Зашли в проводки. Поставили галочку Ручной учет. Изменили даты проводок, которые 1с поставила в прошлый период на текущий период. Сохранили. Вышли. Закрыли период. Всё проверили, ничего не сдвинуто в закрытом периоде. Всё. — Тамара
"текущей датой проведи корректировку. Зашли в проводки" это вы имеете ввиду саму корректировку? — Татьяна Сёмочкина
Конечно — Тамара
Спасибо, Тамара. При случае попробую ваш способ — Татьяна Сёмочкина
Пожалуйста — Тамара
Никогда не лезла в закрытый период и никакой ручной учёт не ставила. — Eka M
Значит, у вас другая ситуация была — Тамара
У меня некоторые корректировки прошлого периода тоже проходят без необходимости открывать период. Но так не всегда — Тамара
Тоже прошлый год корректирую постоянно. Посмотрю. — Eka M