Добрый день! Посоветуйте пожалуйста что нибудь. Выплатили зп за декабрь. НДФЛ в общем начислении верный, в авансе верный, в ведомости на аванс верный, а в окончательной ведомости ставит на 2 т больше!. То есть в регистрах все верно и начислено и удержано, а в последней ведомости на 2 т больше. В уведомление тоже эта увеличенная сумма попадает и в карточке счета как будто мы переплатили. Откуда это может быть? Даты проверила, перепровела, заново создала - все равно в ведомости НДФл стоит больше, чем должен быть начислен по остаткам и суммам. Если правлю руками в ведомости, то в регистрах как будто я эту сумму недоудержала.
— KDA ADK
в анализе все верно, в регистрах верно. Только в ведомости больше, соответственно подтягивает эту сумму в уведомление и в карту счета. то есть в ведомости должно быть ндфл допустим 18 т, а он ставит 20 т, в регистры попадает 18, в анализы и отчеты 18, а в уведомление и в карту 20. Голову сломала откуда это(
Бывает подхватывет НДФЛ из старых периодов. Посмотрите в ведомости, какие документы-основания подтянуты. У меня бывало что и 2023 год прихватывал почему-то.
Может поможет этот метод, я так начислила зп: если выплата выпадает на январские праздники и зп выплачивать 30 декабря, то могут примениться январские вычеты, соответственно неверно будет удержан ндфл и неверная будет сумма к выплате, чтобы избежать этого, в 1С бухгалтерия необходимо временно изменить настройки в Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – Порядок учета зарплаты и установить переключатель в положение "В последний день расчётного месяца". Затем создать начисление, ведомость, и произвести выплату. После настройки вернуть в прежнее положение.
Всё нормально встало у нас , но когда подобные вещи бывают в з пл в 1с бухгалтерия, то обычно помогает всё распровести с периода откуда глюк тянется и провести в нужном порядке заново. Т е начисление аванса, ведомость на аванс, выплата аванса по банку, начисление з пл за месяц, ведомость на з пл за месяц остаток, выплата по банку
И ещё момент при начислении з пл окончательной за декабрь месяц смотрите дату выплаты она не должна быть больше даты выплаты. Идеально дата выплаты 30.12, ведомость на выплату 30.12 и выплата банка 30.12
Вообщем, в з пл глюки часто именно из-за хронологии проведения документов, нужно проверить или перепровести(мне помогает обычно)
по начислениям за месяц - отпуск - аванс - зп. По общей расчетной сумме должно быть 18 т ндфл по всем выплатам. По всем ведомостям выходит 20 (суммы выплат при этом верны, то есть просто 2 т нарисовалось к ндфл), в регистр попадает 20 и в отчеты по ндфл попадает 20. В итоге в карточке счета у меня болтается переплата на эту сумму, потому что начислено подхватывает из начисления зп, а списано подхватывает из ведомостей. Не пойму, откуда в ведомости попадает эта сумма. Прошлые периоды закрыты верно. Не знаю, с какой стороны подойти.
Сформируйте анализ ндфл с начала года, если вычеты превышают зп (если небольшая зп и у вас был отпуск), то может быть излишне удержан ндфли сейчас программа его добавляет
Если кто то будет искать тему- помогло сделать премию отдельным начислением зп от 31.12. То есть у меня на это число получилось два начисления - только зп и отдельно премия. Тогда встало ровно. Другие танцы с бубном не помогли. Почему то такое только у одного человека было, хотя у остальных те же операции.