Добрый день. Арендодатель попросил Арендатора оплатить задолженнось перед поставщиком услуг в счет аренды помешения. Как отобразить в 1С у арендодателя, чтобы закрыть долг перед поставщиком, и арендатор тоже ему будет не должен? Спасибо — Иришка Боброва
Как оплата за третье лицо, через 76 счет. Потом закрыть корректировкой долга . Я так делаю
Сначала сделать операцию вручную?
Зачем? Я обычно в выписке банка этот платеж списываю как прочие расчеты на 76 счет, договор ставлю - расчеты без договора за третье лицо. И дальше корректировку долга.
У нас по банку не проходит этот платеж, т.к счет заблокировали, поэтому попросили как описала выше.
То есть это Вы просили? По логике у Вас должна быть задолженность перед поставщиком и долг вашего покупателя, пишете письмо, получаете платежку с отметкой банка, делаете корректировку долга.
Да. Так и есть. Задолженность перед поставщиком оплатил наш покупатель в счет аренды перед нами. В 1С как это отразить?
корректировка долга - перенос задолженности (задолженность поставщику)
или прочие корректировки
Всем спасибо