Добрый день. Помогите,пожалуйста,я в НДС новичок. Так случилось,что в мы в книге продаж отразили документ на 1.933.000,00. А наш реально товар по это УПД не отгружен и покупатель УПД не подписал. Что мне делать? Сдать уточнёнку и оплатить в бюджет не достающую сумму? — Екатерина Воронцова
Опишите ситуацию подробнее. В каком квартале вы отразили эти 1933 тысячи. Почему отразили, если отгрузки не было. Получали ли вы аванс под эту отгрузку.
Если вы отразили уже в книге продаж, то какую сумму хотите доплатить? Она и так у вас в декларации начислена
Мы документ отразили в 4 кв.2025. Предыдущий бухгалтер отразил документ. А сейчас я сверилась с контрагентом,отправила сверки и на меня контрагент наехал,что поставки не было,почему я этот документ показала. Я подняла всю информацию и действительно товар не отгружен клиенту. Клиент не оплачивал,у него постоплата 40 дней с момента отгрузки
Вы уже сдали декларацию?
Да
Срок декларации 25.01, можно спокойно сдать корректировку.. Убрать эту реализацию
Ура,спасибо большое.
До окончания срока 25.01 убираете реализацию и сдаете корректировку без этой упд
Спасибо!!
Обязательно до 25.01
Наверняка прилетит требование от налоговой, так как НДС пойдет к уменьшению, и сумма большая. Будьте готовы объяснить