Добрый день! Помогите пожалуйста. ИП на УСН доходы. С 2026 года НДС 5%. Сформировала "Анализ налогового учета по НДС за 2026год". Вылезло что нет 3 счетов фактуры на аванс за 2016-2017г. Не регистрировали счета фактуры. На расчет единого налога это никак не повлияло. Как сейчас можно избавиться от данных "артефактов", чтобы с 2026г. в учете все было красиво? — Лиля
Добрый день. В учёте у вас и так всё красиво. На предупреждения не обращайте внимания. У вас не может быть никаких авансовых счетов-фактур за 2016-2017 гг.
может можно где-то галочку поставить чтобы древние периоды не тянулись и страху не наводили? ))
Нужно через операцию внести изменения в налоговый регистр НДС
Получается по учёту у вас 3 незакрытых на сегодняшний день авансовых платежа старых периодов. На сч 62.02 остатки старых периодов есть?
нет. Остатков нет. ошибка только в том что не зарегистрировали с-ф (как я понимаю)
Подскажите пожалуйста- какая должна быть операция? Какие проводки? Речь про НДС есть только в банковской выписке. А поступлении- НДС не выделять. Даже никакие ндсные проводки в 2016 году не формировались
Попробуйте через универсальный отчет просмотреть регистры учета ндс, скорее всего это расчеты с поставщиками, где-то там что-то видимо зависло.
Проверила ВСЕ вкладки по Ндс в универсальном отчете. Ничего не формируется. Счетов НДС в оборотке нет. Может я перемучиваю и пусть эта инфа болтается в анализе учета по ндс? С 2026 года у меня только усн +ндс. На расчет ндс не повлияют же эти артефакты?
Сейчас сделала экспресс проверку ведения учета за 2016 год. Криво прошло закрытие года. Есть остаток по 91 счету . Перепроводить закрытие 2016 года нельзя. Из этой ситуации как то можно выпутаться? Или вообще ничего лучше не трогать? Скорее всего тогда учет велся еще в 1с 7. Может из за этого и запрашивает счета фактуры на аванс?
В чудеса особо не верю, если экспресс-проверка что-то показывает, значит где-то в регистрах это болтается, и с семеркой это вряд ли связано. Могу в принципе подключиться во второй половине дня, посмотреть, на что там ругается, если хотите, конечно.
Спасибо большое. У нас сегодня переезд после 13 часов. Если возможно- на следующей неделе получится у Вас?
Не вопрос, пишите сразу в личные сообщения.
А тут вы сами на свой вопрос ответили...если НДС есть в банковской выписке. Зайдите в проводки по платежке и посмотрите закладки при необходимости вручную откорректируйте
В том то и дело. Были на усн без ндс. Проводки по выписке 60.02-51. И все
А посмотрите еще иерархию документа
Это как?🙈
В 1с есть на панели такая кнопка
...помочь не могу со скрином к сожалению