Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться как составить акт сверки. Мы-поставщики. Заказчик по условию договора должен был перечислить аванс в размере 100%, но перечислил только часть (30%). На эту часть мы и оформили акт сверки. Всегда так делаем. Но Заказчик не согласен и требует акт сверки на полную сумму предоплаты (100%). Никак не соображу как это нарисовать, помогите советом, пожалуйста — Екатерина Грибакина
В акт сверки попадают только фактические суммы реализации, оплаты Нет оплаты = сумма не войдет в акт сверки Вы в сверке верно отразили оплаченные 30 %
Сколько должен оплатить заказчик? Сколько оплатил? И сколько вы отразили в акте сверки?
Всего должен 300, оплатил 100. В акте сверки указала 100 (цифры для наглядности)
Вот я тоже всегда так считала)) но у Заказчика свое видение, наверное
Может просто их отправить договор перечитать и самим посчитать сумму к уплате?
Видение может быть какое угодно, но в сверке должны быть суммы реально уплаченные. Иначе с вас потом могут запросить вернуть аванс, на основании подписанного акта сверки - 100%, будете выплачивать всю сумму?
Так и объясните, что когда оплатят остальные 70% , тогда в сверке будет сумма полной предоплаты
Вы правы!
Спасибо всем за ответы! Очень помогли, вселили веру в свою правоту) буду отстаивать
Спасибо!
Вероятно,они хотят видеть остаток в задолженности? Но,аванс нельзя начислить.
Именно так
Вы не путаете акт сверки расчётов с актом выполненных услуг/поставленных товаров?
Обычный акт сверки расчётов он хочет. Сальдо на начало, оборот по оплатам, оборот по отгрузке, сальдо на конец. 1с прекрасно этот акт формирует
Хотя... Почему он хочет акт на сумму, которую не перечислил?
я не путаю. При чем тут акт выполненных работ? Оборот по оплате и будет 30%, а не 100%
А, ну так то да. Тогда не понятно почему кто то хочет в акте сверки увидеть то, что не происходило
вероятно Ваш Заказчик из ГосСектора, вспомним начисления МосЭнергоСбыт - в их акте сверки сумма начисленная по счету и сумма полученных оплаты, т.е. сумма начисления по счету не равна сумме по акту Если Заказчик настаивает - нарисуйте ему акт взаиморасчетов и в табличном варианте укажите суммы по срокам оплаты, в конце выведите, что по договору оплата должна была поступить по сроку такому-то в сумме 300руб, а поступила 100руб, вот пжлст на сегодня за Вами долг в сумме 200тыс Попробуйте договориться с Заказчиком, но именно акт сверки с начислено по актам/оплачено по п/п подписывайте тот, что у Вас формируется в 1с
именно, что хотят увидеть долг по авансу. 1С это никак не сформирует, программа видит только то. что пришло на р/с. в данном случае 30%. А заказчик хочет увидеть в акте сверки долг по авансу на оставшиеся 70%.
Они бюджетники?
да
А, понятно. Им закон не писан)) Ну тогда и нарисуйте им в свободной форме, что у них долг по авансу
хорошо) спасибо!
спасибо!