Мы (ООО на осно) оплатили счёт поставщика в 2025-м году, УПД поставщик выписал в 2026-м со ставкой НДС 20%, на мою…

Question

Здравствуйте, мы (ООО на осно) оплатили счёт поставщика в 2025-м году, УПД поставщик выписал в 2026-м со ставкой НДС 20%, на мою просьбу переделать УПД с корректной ставкой НДС, они ответили: « УПД верный. Счёт был выставлен в прошлом году с указанием ставки НДС 20% ставка сохраняется и в этом году. По вновь выписанным счётам этого года ставка будет 22%. Пусть ваша бухгалтерия проконсультируется»
Уважаемые бухгалтеры, но ведь это же полный бред? 🤦‍♀️
Или я что-то упустила?

— Anastasia 🫧

Людмила 🐬 💓🌹 · Accepted Answer

Раз закрытие в 2026 году, то упд со ставкой 22. Много разъяснений уже было

Людмила · Answer

У них же декларация  за 1 квартал контроль не пройдет🤦‍♀

Д И · Answer

22%, пусть отчитаются со ставкой 20%, налоговая быстро требование пришлет

Наталия К. · Answer

Это бред, ставка на дату реализации. В 2025 у вас был аванс со ставкой 20, а реализация в 2026 со ставкой 22 уже должна быть.

Татьяна · Answer

Это действительно бред. Пусть внимательнее НК РФ почитает.

Татьяна · Answer

Вы, главное, этот «документ» не подписывайте.

Oksana S · Answer

А поставка когда была? В прошлом году или в 2026?

юлия · Answer

Конечно полеый бред. У вас упд зайдёт этим годом, соответственно ставка 22 процента. Попробуйте через директора. Либо они прошлым годом упд выставляют, либо ставку корректируют.

Надежда Васильева · Answer

Конечно не верно. Я бы в таком случае документ приняла, товар/услугу оприходывала по правильной ставке (22%), а в декларацию по Ндс пока не включала.

Надежда Васильева · Answer

Если сами до сдачи отчета не поймут своей ошибки и не исправят, то их Фнс нахлабучит.

Александр · Answer

Может там бух попутал авансовую счёт фактуру с УПД, авансовую да, с 20 д. Б. Выписать, а вот отгрузку уже по 22

Мы (ООО на осно) оплатили счёт поставщика в 2025-м году, УПД поставщик выписал в 2026-м со ставкой НДС 20%, на мою…

11 ответов