Здравствуйте! Вопрос по ндс. В 2023г продали товар со ставкой ндс 10%, а надо было 20%. Как лучше править? Менять документы за 2023г и сдавать корректировки или создавать сейчас (апрелем 2024) корректировочные упд? — Татьяна К
А что если сделать ксф текущим? Полностью уменьшить на товар с 10% и увеличить на товар с 20% НДС — Татьяна Сёмочкина
А как вы выяснили? — Татьяна Сёмочкина
А контрагент готов доплатить по исправленной с/ф? Вероятно, он уже и в зачет принял те 10%. — Polina Getman
Думаю, в БУ корректировать апрелем, т.к. 2023 год закрыт. Интересный вопрос, кто будет эту разницу оплачивать по факту. Согласится ли покупатель, или придется за свой счет доплачивать в бюджет? — Polina Getman
На разницу сделайте скидку — Татьяна Сёмочкина
Мы же не разово торгуем. При последующих продажах того же товара — Татьяна К
Почему за свой счет? Они же примут к вычету. А вообще вопрос не в том кто на что согласится. Как должно быть так и будем делать. Вопрос в том как исправить — Татьяна К
А кто ж ему мешает 20 вернуть — Татьяна К
Проводка д62 к68 будет, если сделать корректировочную с/ф покупателю. Дебиторка повиснет. Получается в НУ корректировка декларации по НДС 2023-ым годом будет, а в БУ исправление апрелем 2024. Размышляю так)) — Polina Getman
Смотря какая цена указана/согласована в счёте или договоре — Polina Getman