Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в ООО на начало года были остатки на 09 и 77 счетах по ОС, которое выбыло. Я их списала на 99 счет, согласно инструкции в Плане счетов по этим счетам. Сейчас у меня образуется разница между чистым убытком по 84 счету и в ОФР, на сумму списаний на 99 счет. Эти списания в ОФР не попадают. Не понимаю, как мне действовать в этой ситуации...
— Ос Нова
99 счет как бы возможно план счетов и советует, но правильнее использовать 91.02. Тут сторнировать нужно списание и внести заново с проводками на 91.02 те операции, которые были на 99 счет завязаны, тогда по логике все должно быть нормально.