Добрый вечер! Подскажите, кто сталкивался, как технически организовать отражение расходов в текущем году в БУ, а в НУ в прошлом году, декларацию по прибыли под уточнение. Речь про расходы, отраженные в 2025 году, сейчас надо НУ перенести в 2024 год и пересдать декларацию. Как это сделать в 1С?🙏🙏🙏 — Людмила
Добрый вечер. Я переносила в НУ на статью Расходы прошлых периодов. На эту сумму доначисляла текущий налог на 99.т. Из декларации руками убирала эту сумму.
А за прошлый год корректировали декларацию?
Да, корректировала. В текущем периоде сторнировала начисленный налог по прошлой декларации и начисляла налог по корректировочной декларации
А корректировочную декларацию вручную заполняли за прошлый год? Или технически как то переносили НУ в прошлый год?
Руками. По статьям раскидывала в екселе. Прошлый год закрыт для редактирования.
Большой объем операций? Количество? Если под 1000, также бы делали? А как потом регистры выводить по НУ, если запросы будут.
Спасибо за то, что поделились. Я все в раздумьях 🤦♀️
Вы же в текущем периоде знаете статьи, на которые это должно упасть. Не нужно каждую операцию заносить - общую сумму по статье затрат и всë. Можно выгрузить из 1с и сделать сводную таблицу. Регистры не запрашивали.
А у вас были еще корректировки реализаций и поступления? Как с ними быть?
Строку с реализацией тоже руками корректтровала
я верно поняла, что Вы хотите увеличить расходы 2024 года уменьшив налог к оплате за 12мес2024 года? тогда точно ждите требование на пояснение с представлением всех регистров сделать копию базы, оставить её в архиве, а на текущей открыть налоговый период и перебить проводки, перезакрыть месяца и реформацию баланса, пересдать декларацию и баланс (БУ за 25г не будете править?), не забудьте сначала доплатить налог за кварталы 2025 года - Вы же здесь тоже будете пересдавать квартальные декларации или планируете годовой выровнять?
А если в планах расходы в БУ оставить как есть, а в НУ суммы в прошлый год? Бух Отчетность прошлого года не пересдается
В 2017 тоже так делал, пока не накосячил с формулами в экселе. Лучше копию базы на 31.12.24 сделать и там править, потом выгрузку.
Мне как -то бухгалтер доказывала что если в текущем периоде отсторнировать документ, то он каким -то боком ляжет как надо, но не проверяла как это) Вот всегда читаю вопросы об открытии периода