Добрый день! Прилетело требование по НДС: не понравилось ИФНС наша счёт фактура на аванс, выданная в другом квартале, которую мы приняли в зачёт в 4 кв(произошла реализация по этому договору). Я правильно понимаю, что наш контрагент не восстановил эту же авансовую счёт фактуру у себя в 4 кв или могут быть иные причины (всё реквизиты по 100 раз проверила). Что ещё может быть? Требование прикреплю в комментариях
Помоги разобраться (
— Julia R
Это авто требование, ответ дайте что у Вас верные данные. Запросите книги покупок и продаж у вашего контрагента в разрезе Вас и сверьте, должно быть идентично. Не исправит контрагент - прийдет требование с запросом документов, все приложите - поясните, но пока разрыв не уберете - постоянные запросы обеспечены
У нас контрагент не стал принимать реализацию в 4 кв 25 - соответственно и восстанавливать авансы обязанности у него нет - требование пришло-тоже же разрыв? И что делать?)
проверьте Ваш договор,
все ли 100% аванса нужно было зачесть на реализацию
и да, у Вас и у Вашего клиента в декларации по-разному зачтен НДС с этого аванса
А чем обосновывает? Вот то и будете в ответ указывать. Бывает ситуация, когда а разных городах, один отправил в конце квартала, второй получил уже в следующем. В законодательстве пробел по вопросу. Приготовьте пояснения и каждый квартал будете отправлять, краснота не закрывается в принятии в последующие кварталы
Код ошибки "2" , программа ИФНС не видит связи между вашей счет-фактурой на аванс от 25.06.2025 года, которая должна быть указана в книге продаж, и запись в книге покупок за 4 квартал 2025. Посмотрите, как эта счет -фактура отразилась во 2 квартале. И так и отвечайте: в книге продаж за второй квартал -отражена в строке такой-то, на основании реализации (опять строка такая-то) идет возмещение. Бред конечно, что приходится еще исправлять отвратительную работу их системы....
Нет это из-за покупателя и то что он авансы не восстановил - у нас уже такое было - но там реализацию показали а аванс не восстановили наш - а сейчас смысл в том, что реализацию они нашу не приняли