Добрый день. ООО УСН Доходы. Взяла организацию. Привожу сч. 60 в порядок. Прошлый бухгалтер в 2019 году наставил поступлений на 4 млн.несуществующих, позакрывала оплаты, хотя у контрагента реализаций нет. Я запросила акт сверки, всё проверила. Ни разу они не сверялись, хоть и работали долго. Можно поступления 2019 года мне текущей датой сторнировать? Просто прошло уже 7 лет. — Таня
Можно. Приказ по инвентаризации Дт и Кт задолженности. Акт инвентаризации ИНВ-17, справка к акту с расшифровкой задолженности, акты сверки. По итогам приказ на списание поступлений за счет внереализационных доходов/расходов, если были услуги, списанные в текущие расходы. Было к примеру Дт 20, 26,44 Кт 60, станет Дт 60 Кт 91.01. Если еще и ТМЦ приходовала и они повисли на складе, то здесь без инвентаризации склада не обойтись.
Были просто услуги. Спасибо.
Отлично.
Вряд ли прошлый бухгалтер просто так это делал. Вы директора поспрашивайте на эту тему.
К сожалению, с тех пор уже сменилось 3 директора. Концов не найти. И с контрагентом сверка не идёт из-за этих неясных поступлений. У них реализаций нет.
И документов поступления никаких????
А зачем вот вам это??
Зачем вам такой давний период править?